| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 140.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL E SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BLBASICA RELATIVO AO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2020 | 203.78 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000678 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 94.15 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 300.00 | 00006981309106 | BIANCA TEOTONIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BIANCA TEOTONIO LEITE, CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 500.00 | 00097997838449 | ANTONIO MINERVINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO MINERVINO DA SILVA FIHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 300.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALTEIZE SOUSA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 39.25 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 234.23 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 750.00 | 00099165490444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA,EM ATENDIMENTO DO INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE Nº PB20200293223 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2020 | 117.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2020 | 91.80 | 00033574278934 | ZACARIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ZACARIAS FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 25.00 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 64.00 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 300.00 | 00070160637473 | JOSE GILIARDE FRANÇA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILIARDE FRANÇA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2020 | 200.00 | 00000648759113 | MARIA EDILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM O INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 217.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 036914964 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 208.81 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000679 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 4011.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 19592.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 0.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 32.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14.135-6 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TALONARIO DOMICILIO DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 8494.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL RFB-PREV-OB COR DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 037027353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 739.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 47.56 | 00004930271495 | DANIELE S.CORREIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE SILVA CORREIA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 215.00 | 00091803390425 | ELAINE JORDAN LINS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE JORDAN LINS PONTES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 118.60 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 58.90 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 108.17 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO ATENDIMENTO DO INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 69.82 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 100.00 | 00009468523403 | JANARA PESSOA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANARA PESSOA DA CRUZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 037043046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 261.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 189.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01056222 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01056227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0000064 | 14/01/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 167.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01056221 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01056223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01056220 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01056230 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 185.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01056226 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 50.00 | 00005901302508 | IUDETE DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IUDETE DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR NICOLLAS NATHAN DOS SANTOS SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 400.00 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINES DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA O SR.JOSE CARLOS DINIZ PEREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 900.00 | 00003642758479 | ELENICE DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELENICE DANTAS DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA A MENOR ANA JÚLIA DANTAS VASCONCELOS, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 120.00 | 00004689782407 | UDERLENE DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.UDERLENE DE AZEVEDO JANUARIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2020 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 037355507 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2020 | 89.87 | 00085760250434 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DOS ANJOS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2020 | 54.24 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2020 | 53.06 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2020 | 20.82 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2020 | 64.00 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2020 | 201.50 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2020 | 300.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO CONFORME REQUISIÇÃOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2020 | 500.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2020 | 359.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 037325727 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2020 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 1009381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020,BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO CAMINHAO CISTERNA(PIPA) DE PLACA NQC-6991 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2020 | 221.63 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000681 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2020 | 102.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 037198486 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2020 | 1250.00 | 00005633189450 | SEVERINA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA SANTOS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2020 | 114.96 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2020 | 115.47 | 00033574278934 | ZACARIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ZACARIAS FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 234.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2020 | 210.40 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2020 | 300.00 | 00001389927113 | LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE BEZERRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO MENOR KARLOS DANIEL COSTA LIMA CONFORME REQUISIÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2020 | 230.61 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2020 | 113.32 | 00033803510406 | JUVINO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532019 | 0000095 | 17/01/2020 | 35400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) ANALISADOR HEMATOLOGICO EB3600 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001474 ANEXA,DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00053/2019(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00004/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 17/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202000000000035 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 17/01/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2020 | 1743.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/01/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 370.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's II, III E V DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03023 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03024 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 41.80 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 150.00 | 00008654691484 | GILIARDE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILIARDE MOURA NASCIMENTO, CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA-GO EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 200.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 39.90 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2020 | 165.24 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2020 | 359.96 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DE CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA O FILHO MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA CONFORME DECLARAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2020 | 200.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MEDICA DO MENOR RENATO GUILHERME SILVA GOMES, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/01/2020 | 66.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 035809641 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 037372518 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2020 | 50.00 | 00011263961410 | JAIR DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAIR DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2020 | 38.94 | 00006739790400 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.GIDAILTON SOUZA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2020 | 100.00 | 00084366311100 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PAULO FERREIRA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, CONFORME INCISO XI DA LEI 536/2002E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2020 | 300.00 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DE CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR O ACOMPANHAMENTO DO FILHO MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NACIDADE DE CURITIBA/PR,CONFORME LEI 536/2002 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2020 | 300.00 | 00070928007499 | MARIA ALBANIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ALBANIRA PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPO ALEGRE/SC, CONFORME INCISO XI DA LEI536/2002 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 21 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2020 | 2819.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 035662398 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2020 | 4845.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 035746992 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2020 | 5817.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 036003068 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2020 | 4199.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2020 | 8124.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 30 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA GERENTE DE REGULAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRURGIAS DE PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, HOSPITAL DA FAP E HOSPITAL JOÃO XXIII,RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2020 | 40.00 | 00007989417405 | GUTEMBERG SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO A RESPEITO DA QUALIFICAÇÃO DE FICHAS DE TOXOPLASMOSE, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA, NO DIA17 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/01/2020 | 566.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029628 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 52.90 | 00010542863456 | MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA JOSE SILVA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 81.70 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2020 | 41.80 | 00009746844490 | ROSIMERE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR MARCOS ODILON ANDRADE DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2020 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TINTA ON FINE PRINT EPSON BLACK 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004407 ANEXA,DESTINADAS AS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/01/2020 | 170.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UM) IMPRESSORA HP LASERJET P2035 DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000121 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 23/01/2020 | 450.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP E 01(UMA) IMPRESSORA EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SEC AGRICULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000134 | 23/01/2020 | 14000.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01 GRADE NIVELADORA HIDRAÚLICA KLR NA COR VERMELHA,ANO:2019, Nº SERIE: 19/0182,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00058/2019(PREGAO PRESENCIAL) CONTRATO Nº00002/2020,CONFORME NOTA FISCAL 003697 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 037305605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 24/01/2020 | 219.38 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000683 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2020 | 75.00 | 00042881404200 | MARIA VERONICA DOS SANTOS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO VW FOX DE PLACA QSC-6095,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE CIRURGIA E OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE,HOSPITAL DA FAP E NO HOSPITAL JOÃO XXIII,RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2020 | 33.04 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2020 | 66.92 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SR.ANTONIO FLORENTINO DE LIMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2020 | 35.64 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.ANGELINA FRANCISCA DA SILVA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2020 | 86.42 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 24/01/2020 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 037410439ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 27/01/2020 | 110.02 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000155 | 27/01/2020 | 4901.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004192 ANEXA,DESTINADOS A 123 CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$39,85 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00029/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00090/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000161 | 27/01/2020 | 20.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004198 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000166 | 27/01/2020 | 195.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004203 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000167 | 27/01/2020 | 122.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004204 ANEXA,DOADOS A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2019 (PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000180 | 27/01/2020 | 360.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004219 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000181 | 27/01/2020 | 344.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004220 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000182 | 27/01/2020 | 256.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004221 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000183 | 27/01/2020 | 248.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004222 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000184 | 27/01/2020 | 290.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004223 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000185 | 27/01/2020 | 247.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004224 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000172 | 27/01/2020 | 265.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004209 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000173 | 27/01/2020 | 82.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004210 ANEXA,DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000164 | 27/01/2020 | 153.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004201 ANEXA,DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000165 | 27/01/2020 | 146.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004201 ANEXA,DESTINADOS A REUNIÕES PEDAGÓGICAS DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2019(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000170 | 27/01/2020 | 229.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04207 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000162 | 27/01/2020 | 77.91 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04199 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000163 | 27/01/2020 | 64.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04200 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000174 | 27/01/2020 | 1182.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004211 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000175 | 27/01/2020 | 961.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004213 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000176 | 27/01/2020 | 1068.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004214 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EMEXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000177 | 27/01/2020 | 855.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004215 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EMEXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000178 | 27/01/2020 | 1950.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004216 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000179 | 27/01/2020 | 1835.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004218 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2020 | 14965.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/01/2020 | 2016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2020 | 161.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 27/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 27/01/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000157 | 27/01/2020 | 239.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04194 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000158 | 27/01/2020 | 110.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04195 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000169 | 27/01/2020 | 177.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04206 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000156 | 27/01/2020 | 379.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04193 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000159 | 27/01/2020 | 51.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04196 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00020/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000160 | 27/01/2020 | 84.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04197 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00038/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00136/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000168 | 27/01/2020 | 67.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04205 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000171 | 27/01/2020 | 307.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04208 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00024/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO AO AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 1200.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO E FABRICAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DELANE SANTOS E SENADOR RUI CARNEIRO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº003032 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 250.00 | 00007051341480 | JARLEIDE LUCIANO SILVA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JARLEIDE LUCIANO SILVA CARVALHO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O SR.AMAURI LUCIANO SILVA CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 93.57 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 200.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 218.21 | 00005606824418 | MARIA REJANE DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA REJANE DA COSTA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA SAMIRA ALVES MACEDO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 300.00 | 00070927263440 | EDINEIDE SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDINEIDE SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,EM ATENDIMENTO AO INCISO V DA LEI 536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 100.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2020 | 17560.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2020 | 3378.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2020 | 5272.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2020 | 4000.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 08 KIT'S MONITOR LCD COM CAMERAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000008 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGF-4660,NPR-6603,OGA-9360,OGG-4095,OFG-2302,OFB-6348,QFY-6337 E OGC-5199, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 32246.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 163923.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 15077.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 63501.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 8168.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 2078.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB 40%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 4110.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 67102.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 5950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 9351.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 19754.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 4600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 5439.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000195 | 29/01/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002260 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00098/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 10700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000197 | 29/01/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001492 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2020 | 3218.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2020 | 2500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2020 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 7065.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2020 | 4802.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2020 | 9920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 2879.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 23286.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 12084.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 85013.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 1500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 80206.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 1484.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 13961.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 9247.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 9170.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSFs E A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 7856.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SUPERVISAO E COORDENACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSFs, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 1386.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2020 | 48026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2020 | 13590.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2020 | 4049.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS),VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2020 | 27399.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2020 | 13200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000003 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000257 | 30/01/2020 | 1851.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2425 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000258 | 30/01/2020 | 4205.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2426 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000259 | 30/01/2020 | 459.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2427 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000260 | 30/01/2020 | 4504.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2428 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000265 | 30/01/2020 | 3099.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2433 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000268 | 30/01/2020 | 377.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2436 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000269 | 30/01/2020 | 684.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2437 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000271 | 30/01/2020 | 3415.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2439 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000274 | 30/01/2020 | 14.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2442 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAOPRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000279 | 30/01/2020 | 3114.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2447 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000281 | 30/01/2020 | 4433.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2449 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000282 | 30/01/2020 | 779.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2449 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003036 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003038 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 2200.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 POR PRAZO DETERMINADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIAS NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEODE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. NOTA FISCA DE SERVIÇO AVULSA 003039 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 2400.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003040 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 23445.57 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 3055.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEO ESPECIAL ADITIVADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007582 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL740-9S HYUNDAI,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1668.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINA, PARAFUSOS DE LAMINA 3/4 E PORCA 3/4 DE LAMINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007583 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K CATERPILLAR,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000262 | 30/01/2020 | 650.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2430 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000263 | 30/01/2020 | 884.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2431 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000275 | 30/01/2020 | 78.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2443 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NQC-6991,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000276 | 30/01/2020 | 1949.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2443 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000278 | 30/01/2020 | 68.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2446 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000283 | 30/01/2020 | 3617.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2451 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000284 | 30/01/2020 | 3539.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2452 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO 150 CILINDRADAS,MOTOR 04 TEMPOS,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2014 DE PLACA NOG-6643 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 07 HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003043 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2020 | 1150.00 | 00009358219459 | EDILSON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 07 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2020 | 88.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 027283 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2020 | 4.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 027638 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2020 | 232.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1249 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 027763 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 4444.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000254 | 30/01/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019,CONTRATO 00001/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 1280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000270 | 30/01/2020 | 1606.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2438 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QFJ-5233 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 6300.00 | 00064566269434 | PETRONALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE HILLUX CABINE DUPLA DE PLACA QFJ-5233 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 10 HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003044 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000261 | 30/01/2020 | 2387.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2429 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000264 | 30/01/2020 | 464.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2432 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000273 | 30/01/2020 | 61.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2441 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNM-2383 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000280 | 30/01/2020 | 254.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2448 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEG.OBRIGATORIO 2019 DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000266 | 30/01/2020 | 1913.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2434 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000267 | 30/01/2020 | 1936.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2435 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000272 | 30/01/2020 | 328.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2440 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000277 | 30/01/2020 | 196.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2445 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS ENCONTROS DO FORRO DOS IDOSOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 25.65 | 00002833593406 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 51.30 | 00006666252470 | MAYARA DANIELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYARA DANIELA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR MARIA CLARA JUSTINO DA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 300.00 | 00071418718459 | DANIELE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA,DE ACORDO COM INCISO XI DA LEI 536/2002E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 250.00 | 00002374685497 | MARIA AUCILENE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DA MENOR KAUANY DA SILVA OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 13.30 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEANE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 119.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01073719 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL 01073720 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000643 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000644 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000688,ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 139.65 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 139.65 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 174.29 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 200.00 | 00000648759113 | MARIA EDILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM O INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 150.00 | 00005723491490 | CICERA DA SILVA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA DA SILVA SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006664528495 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIETE MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DA MENOR MARTA JAMYLE SOUZA ALVES CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 100.00 | 00087559382487 | ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO CARLOS PEREIRA BARBOSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 350.00 | 00025090437491 | JOSÉ AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA BENEDITO MARINHO S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 18.05 | 00005828762494 | FRANCISCA ANTONIA LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA ANTONIA LIMA DE SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 17.10 | 00007418186479 | EDJANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDJANE ALVES DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUARIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 436.20 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01073713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000331 | 31/01/2020 | 8990.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUT. USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00058/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº020/2019,CONF NOTA FISCAL DE SERV. 000012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 2000.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 337,50M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000647 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 300.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TOCADA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003049 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA DE VIOLEIROS DA NOSSA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO 89 FM DE CUITE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 160.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL E SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003051 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01072579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 80.00 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACA QFJ-5233, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 300.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS DIAS 21,22,29 E 30 DE JANEIRO,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO QUAL O MUNICÍPIO FIGURACOMO PARTE RECLAMADA,APRESENTAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A CAGEPA E PARA RECEBER PARTE DO PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA DE 4 SALA DE AULA QUE SERÁ CONTRUÍDA NO MUNICÍPIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRET. EST. DE EDUCAÇÃO,CENTRO ADMINISTRATIVO,ASSESSORIA DE PROJETOS,ESCRIT. DA CONTADORA,PROTOCOLAR RETIFICAÇÃO ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA NA SEC. ESTADO DA EDUCAÇÃO,GIGOV-ASSINAR TERMO ADITIVO,SEDAM,DEFESA CIVIL CONVENIO PIPA E NA CAGEPA,RELAT. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000641 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2020 | 313.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2020 | 845.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2020 | 145.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2020 | 299.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0000640 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 40.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA-SSDS/PB,RELATIVO AO DIA 23 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 32.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020378 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS BENEFICIÁRIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 1620.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINA E MANCAL DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 02685 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 425.91 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SOLDAS ELETRODOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 295033 ANEXA,DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO CISTERNA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000646 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0000328 | 31/01/2020 | 582.10 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS,TIP TOP Nº04,TIP TOP Nº05,TIP TOP Nº06,REMENDO QUENTE PNEUS GRANDES,TIP TOP Nº2,TROCA DE PNEUS,DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-4607,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991,PÁ CARREGADEIRA E DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00152/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000081 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000332 | 31/01/2020 | 9000.00 | 00022738132871 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA NQU-7292 PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDP00002/2020 E CONTRATO 00005/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003046 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 312.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CORTE DE TERRA,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 003047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 185.36 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000683 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 251.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01073714 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000642 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0000329 | 31/01/2020 | 114.40 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS E TIP-TOP Nº 5 DOS VEICULOS DE PLACAS QFK-8585,QSG-0925,MND-797,OGC-2122,QSB-8115 E MOK-2014 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00152/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000082 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 240.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES NO VALOR UNITARIO DE R$15,00 PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003052. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 90.00 | 00007829416486 | TAINARA LORENA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO PACIENTE GESTANTE EM TBP EM SITUAÇÃOGRAVE TRANSFERIDA PARA CAMPINA GRANDE, E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 90.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, JOAO XXIII E TRAUMA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 120.00 | 00070130566187 | LILIAN ROSSANA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115 ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 120.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2020 | 120.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACAS OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2020 | 150.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS FAP,DR. EDGLEY,TRAUMA E ISEA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2020 | 240.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2020 | 240.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2020 | 300.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS,NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREMATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2020 | 330.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QSA-4575,QSB-8115,QFR-8993 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2020 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSC-6095,QSG-0925,QSA-7045 E QFR-8993,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2020 | 540.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE,NATAL E MACAIBA,NOS VEICULOS DE PLACAS QFK-8585,QSB-8115,QSA-4655,MND-7975,QSC-6095,QSA-7045 E OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2020 | 510.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E CURRAIS NOVOS,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,QSA-4575,QSA-7045,QSG-0925,OGC-2122,QSB-8115 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2020 | 630.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E JOAO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,OGC-2122,QFR-8993 E QSA-4575,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2020 | 750.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QFK-8585,QSA-4575,OGC-2122,QFR-8993,QSA-7045 E QSC-6095,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2020 | 780.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893,OGC-2122,QSB-8115 E QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2020 | 870.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E MACAIBA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSA-4575,QSC-6095,QSG-0925,OGC-2122 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2020 | 900.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,RECIFE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,OGC-2122,QSA-4575,QSC-6095 E QSK-8H56 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2020 | 186.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2020 | 3.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 03/02/2020 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 02/2020 E 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2020 | 76.65 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2020 | 17.58 | 00005816801465 | MARIA DAS VITORIAS R. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE FELIPE RIBEIRO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2020 | 152.95 | 00004244294465 | DENIZE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENIZE MARIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DA MENOR MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2020 | 112.74 | 00033312435404 | EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EUGENIANO LAMEU DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2020 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM O INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2020 | 900.00 | 00002088508139 | IRACEMA NARJARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACEMA NARJARA DA SILVA LIMA FONSECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTINA-GO,EM ATENDIMENTO A SOLITACAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA RESGATAR A ADOLESCENTE ISABEL TAYNARA LIMA DE OLIVEIRA,DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2020 | 115.00 | 00009746844490 | ROSIMERE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE BATISTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REBOCO DE QUARTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 04/02/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BLBASICA RELATIVO AO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 04/02/2020 | 66.00 | 09285669000141 | CARTORIO 2§ OFICICIO DA COMARCAO CUITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DO TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MANDATO 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 04/02/2020 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 04/2020,05/2020,06/2020 E 07/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO DAS TOMADAS DE PREÇOS Nº01/2020 E 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 04/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0000406 | 05/02/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 05/02/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 02/2020,03/2020,04/2020,05/2020 E 06/2020, E ATO REVOGATÓRIO DA TOMADAS DE PREÇOS Nº08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 05/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 05/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 05/02/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 05/02/2020 | 420.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAL PASSAGEIRO RODOVIÁRIO 196-BXY-150BC,CONSTANTE EM NOTA FISCAL 229671 ANEXA,DESTINADO AO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE,DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2020 | 30.40 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2020 | 77.07 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 51.24 | 00073865737404 | GILVANEIDE COSTA DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANEIDE COSTA DE ASSIS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 97.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 038478713 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 179.18 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000685 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 1340.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A1 E A3 EM TOKEN PARA E-CPF DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CNPJ EM TOKEN DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202000000000015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 1440.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DA CAIXA DE ABATE E GRADE DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS,CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRILHOS ONDE SE COLOCA AS VÍSCERAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 07/02/2020 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 037160314 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 07/02/2020 | 386.44 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BARRA CHATA 3"x1/4" E CANTONEIRA 1"x1/4" CONSTANTES EM NOTA FISCAL 385275 ANEXA,DESTINADO A REFORMA DO CHASSIS DO TANQUE DO CAMINHÃO CISTERNA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 A SERVIÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/02/2020 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A RATIFICAÇÃO/ADJUDICAÇÃO,EXTRATO DE DISPENSA E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA NºDV00013/2020,ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2020, ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2020,021/2020 E DA TOMADA DE PREÇOS Nº03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000425 | 07/02/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001004 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E CONTRATO 00107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 07/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 07/02/2020 | 43.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000426 | 07/02/2020 | 71599.62 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA - PARQUE FLABOYANTS NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0004/2019(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00144/2019-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000057 ANEXA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 07/02/2020 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038587862 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 07/02/2020 | 130.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01101527 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2020 | 100.00 | 00002833593406 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA,CONFORME LEI 536/2002 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2020 | 234.23 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2020 | 34.50 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALDENIZIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2020 | 11.40 | 00097833240478 | IRALICE DOS SANTOS CARDOSOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRALICE DOS SANTOS CARDOSO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 71.66 | 00070218241496 | IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOANICE GONCALVES PEREIRA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 8429.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 16622.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 37590.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 10339.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 19603.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 75.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINSDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, PARA PROTOCOLAR O DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAE RESOLVER ASSUNTOS DE SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 59604.51 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 1820.14 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 17,5 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA, 27,27 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 14,1 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA PRIMEIRA E 45,25 KGS DE PEITO RESFRIADO DE FRANGO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900004153 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 61938.86 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2020 | 2261.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2020 | 230.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01101523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2020 | 2780.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07523 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07524 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/02/2020 | 1740.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07525 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/02/2020 | 2600.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07526 ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/02/2020 | 300.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITAL.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. 10-55MM-17477 MARCA COLOPLAST CONSTANTES EM NOTA FISCAL 18496 ANEXA DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 194.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01101522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/02/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01101524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/02/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 11/02/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2020 | 1300.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA 1/2 E BARRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00448 ANEXA,DESTINADA A REFORMA DA CONCHA DA PA ENCHEDEIRA HYUNDAI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2020 | 6860.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 07522 ANEXA,DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA HYUNDAI A SERVICOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/02/2020 | 129.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01101521 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01101531 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2020 | 17000.00 | 19167009000110 | YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZACAO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 65 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DISPENSAPOR VALOR 00013/2020 E CONTRATO 00030/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000150 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2020 | 540.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 48 VASSOURÕES FORC 40CM 095/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00087 ANEXA,MATERIAL DESTINADO AOS GARIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 11/02/2020 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 038603605 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 11/02/2020 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038772895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2020 | 112.74 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2020 | 291.54 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2020 | 234.23 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 146.92 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 100.00 | 00001745444483 | EZENILDA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EZENILDA DA COSTA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 86.09 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 66.98 | 00001779074441 | MARIA OZENILDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA OZENILDA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JULIANE MACEDO PEREIRA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 188.59 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 232.75 | 00091803390425 | ELAINE JORDAN LINS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE JORDAN LINS PONTES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000480 | 12/02/2020 | 26.07 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000476 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000474 | 12/02/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000473 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000475 | 12/02/2020 | 19.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000474 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000476 | 12/02/2020 | 28.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04236 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000477 | 12/02/2020 | 103.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04237 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 2988.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 029135 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 14.95 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000475 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000490 | 13/02/2020 | 920.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004240 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAFAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 13/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000491 | 13/02/2020 | 39.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04241 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000492 | 13/02/2020 | 55.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04242 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,,ATRAVES DA LICITACAONº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000493 | 13/02/2020 | 142.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04243 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000494 | 13/02/2020 | 9.95 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000478 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000495 | 13/02/2020 | 93.68 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000479 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000496 | 13/02/2020 | 19.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000480 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAONº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000489 | 13/02/2020 | 18.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004238 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 13/02/2020 | 620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE EXTINTORES AP 10L,PQS 06KGs,PO ABC 04KGs E TESTE HIDROSTÁTICO COM PINTURA,DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA NPR-6603, OFB-6348, QFY-6337, OGF-4660, OGC-5199, OGA-9360, OGG-4095, OFG-2302 E NO VEÍCULO CITROEN JUMPER VAN DE PLACA OEZ-3217, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000612 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0000498 | 13/02/2020 | 108.00 | 31359488000171 | NASCIMENTO DA SILVA SOBRINHO 65509382449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA PLACAS OFB-6348 E OFG-2302,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº 00045/2019, CONTRATO Nº 00153/2019 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº 003060 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2020 | 3150.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA DOS FECHAMENTOS LATERAIS DOS ANEXOS DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,ELEVAÇÃO DO MURO DE ALVENARIA,REVESTIDO E PINTADO, RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003061 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 13/02/2020 | 3590.00 | 36168890000192 | JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 69070482487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, INCLUINDO SALAS, CANTINAS, SECRETARIA E MURO,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00014/2020, CONTRATO 00038/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003062 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2020 | 61.19 | 00057915806491 | CICERO MIGUEL BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO MIGUEL BARROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2020 | 41.26 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2020 | 54.23 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2020 | 445.00 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DE UM QUARTO COM TIJOLOS E CIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2020 | 445.00 | 00044253044468 | FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CICERA DA COSTA RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE UMA COZINHA COM TIJOLOS E CIMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2020 | 770.00 | 00093699930459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038935326 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038976009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2020 | 49.40 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009772004429 | LAUDICELIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDICELIA LEONCIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2020 | 52.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2020 | 45.60 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2020 | 424.00 | 00004491868492 | EDIVAN FERREIRA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVAN FERREIRA DA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2020 | 100.00 | 00009468523403 | JANARA PESSOA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANARA PESSOA DA CRUZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,PAPA PAULO VI,SENADOR RUI CARNEIRO,DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 035820 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/02/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 035822 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000520 | 14/02/2020 | 26.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04249 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000521 | 14/02/2020 | 23.63 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000483 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000522 | 14/02/2020 | 50.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04250 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000517 | 14/02/2020 | 42.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04247 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000518 | 14/02/2020 | 202.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04248 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E DO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2020 | 1483.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 2741.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 100.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM E REP E ASSIST TEC DE MAQ E EQUIP ELET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALCULADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL 202000000000010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 14/02/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000510 | 14/02/2020 | 224.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004245 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000511 | 14/02/2020 | 254.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004246 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000512 | 14/02/2020 | 151.36 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000481 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000513 | 14/02/2020 | 117.11 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000482 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 196.56 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000686 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/02/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 035821 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000537 | 17/02/2020 | 98.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004251 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 17/02/2020 | 40.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTINADA AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000250 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 17/02/2020 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSORAS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000251 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 17/02/2020 | 420.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN PARA E-CPF DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202000000000018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000545 | 17/02/2020 | 79.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000485 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000547 | 17/02/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000487 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2020 | 120.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE: CONSULTAS ESPECIALIZADAS,CIRURGIAS DE PACIENTES E LIBERAÇÃO DE EXAMESNA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 17/02/2020 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER'S DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035 DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2020 | 25.80 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO VIA SEDEX CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000548 | 17/02/2020 | 8.34 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000488 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000549 | 17/02/2020 | 67.09 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000489 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS E DO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP.PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0000562 | 17/02/2020 | 110000.00 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20,CHASSIS:9BRB33BE3L2024434,ANO FABRIC: 2020, ANO MODELO:2020, NA COR PRATA SUPERNOVA, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA,RENAVAN:157907,NUMERO DO MOTOR:AA25840,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58430 ANEXA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00014/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2020. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP.PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0000563 | 17/02/2020 | 3890.00 | 41597303001354 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20,CHASSIS:9BRB33BE3L2024434,ANO FABRIC: 2020, ANO MODELO:2020, NA COR PRATA SUPERNOVA, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA,RENAVAN:157907,NUMERO DO MOTOR:AA25840,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 58430 ANEXA,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00014/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000538 | 17/02/2020 | 546.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004252 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000539 | 17/02/2020 | 1208.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004253 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000540 | 17/02/2020 | 939.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004254 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 17/02/2020 | 686.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 98M2 DE FORRO EM PVC, NAS SEGUINTES DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS: SECRETARIA - 18M2, SALA DE AULA - 23M2, COZINHA - 25M2 E BANHEIROS - 32M2,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000186 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000546 | 17/02/2020 | 29.85 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000486 ANEXA,DESTINADOS AO FORRO DOS IDOSOS,USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO AOS DOMINGOS NO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 17/02/2020 | 336.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 48M2 DE FORRO EM PVC,NA SALA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2020 | 40.00 | 00006987766401 | ANTONIO ALIFE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OGG-4065,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DAPARAÍBA,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2020 | 40.00 | 00010583098460 | JONATHAN SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OGG-4065,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DAPARAÍBA,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2020 | 40.00 | 00005633188489 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OGG-4065,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DAPARAÍBA,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2020 | 40.00 | 00055268277715 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA/PB NO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA OGG-4065,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DAPARAÍBA,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2020 | 120.00 | 00004205778406 | LINDACI SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDACI SANTOS OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2020 | 90.00 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000574 | 18/02/2020 | 26.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004257 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000575 | 18/02/2020 | 51.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004258 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000576 | 18/02/2020 | 14.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004259 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000577 | 18/02/2020 | 21.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004260 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE ONDE SE REALIZA O FORRO DOS IDOSOS, AOS DOMINGOS, COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000578 | 18/02/2020 | 40.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004261 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000579 | 18/02/2020 | 39.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004262 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000580 | 18/02/2020 | 14.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004263 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2020 | 5069.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 037660783 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2020 | 2548.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7,28 M2 DE BANCADAS EM MÁRMORE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00425 ANEXA,DESTINADAS AOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS,ATRAVÉS DA DISPENSANºDV00006/2020 E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2020 | 1949.50 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 5,57 M2 DE BANCADAS EM MÁRMORE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00426 ANEXA,DESTINADAS AOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GERUSA DANTAS,ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00006/2020 E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2020 | 2439.50 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,97 M2 DE BANCADAS EM MÁRMORE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00427 ANEXA,DESTINADAS AOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00006/2020 E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/02/2020 | 411.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038888443ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000572 | 18/02/2020 | 1127.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004255 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000573 | 18/02/2020 | 701.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004256 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 4301.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 037225059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2020 | 232.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 34 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03064 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2020 | 4596.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 037486175 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2020 | 40.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR E SUPERVISOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PESQUISAR PREÇOS NO MERCADO E COMPRAR INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000586 | 19/02/2020 | 31.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000493 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 19/02/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 19/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 19/02/2020 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038952272 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000597 | 19/02/2020 | 27374.54 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM LETREIRO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0006/2019(TOMADA DE PREÇOS) ECONTRATO DE Nº00164/2019-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000013 ANEXA. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000594 | 19/02/2020 | 403.55 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000501 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000595 | 19/02/2020 | 318.71 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000502 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 19/02/2020 | 1140.00 | 00008288818471 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINTARIA NO REPARO DAS MADEIRAS E SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E CAIBROS DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003070 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000587 | 19/02/2020 | 17.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000494 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000588 | 19/02/2020 | 42.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000495 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000589 | 19/02/2020 | 9.95 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000496 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000590 | 19/02/2020 | 7.96 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000497 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000591 | 19/02/2020 | 15.11 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000498 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE OCORRE O FORRO DOS IDOSOS,USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,EVENTO ESTE REALIZADO AOS DOMINGOS NO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000592 | 19/02/2020 | 13.72 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000499 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000593 | 19/02/2020 | 5.97 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000500 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATODE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2020 | 52.90 | 00010542863456 | MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VALDENORA DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA JOSE SILVA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2020 | 100.00 | 00005841360485 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2020 | 100.00 | 00010101270470 | EUZILANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUZILANE BEZERRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR KAROL YASMIN DA SILVA CORDEIRO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2020 | 50.00 | 00007698971422 | DAMIANA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA FERREIRA DE ARAUJO TERTULIANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE PERCURSO DE VIAGEM,EM ATENDIMENTO A LEI536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 20/02/2020 | 255.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 042047 ANEXA,DESTINADOS A PULVERIZAR A VEGETAÇÃO NO ENTORNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 20/02/2020 | 871.00 | 10742930000174 | VATERICAMPO PROD.AGRIC.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE E GEL REPELENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 056602 ANEXA,DESTINADOS A PULVERIZAR E DETETIZAR OS BANHEIROS,CANTINAS E ENTORNO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 20/02/2020 | 970.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ANILHA,FIO DE GAXETA REPRESSORA, GAXETA REPRESSORA,MOLA PARA CATAVENTO,PALHETA GALVANIZADA,TUBO GALVANIZADO E VÁLVULA DE FUNDO DE POÇO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001706 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2020 | 1122.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2020 | 179.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2020 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 20/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5126-8 DIVERSOS RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 20/02/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/02/2020 | 287.04 | 30459586000118 | MICHAEL RADAN DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00001 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO Nº0800922-55.2019.8.15.0161 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 21/02/2020 | 192.39 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000687 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000618 | 21/02/2020 | 165.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004264 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000619 | 21/02/2020 | 65.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004264 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000620 | 21/02/2020 | 127.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004266 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000621 | 21/02/2020 | 24.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004267 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000622 | 21/02/2020 | 190.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004268 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000623 | 21/02/2020 | 383.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004269 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000624 | 21/02/2020 | 176.78 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000503 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000625 | 21/02/2020 | 112.19 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000504 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 21/02/2020 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 21/02/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2020 | 13.30 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2020 | 230.60 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2020 | 23.76 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 26/02/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000633 | 26/02/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000506 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000634 | 26/02/2020 | 106.13 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000507 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000635 | 26/02/2020 | 3.98 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000508 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000636 | 26/02/2020 | 26.34 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000509 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 26/02/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 26/02/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 POR PRAZO DETERMINADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIAS NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEODE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003082 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/02/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01101528 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000648 | 27/02/2020 | 1806.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2456 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000649 | 27/02/2020 | 3915.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2457 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000650 | 27/02/2020 | 3342.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2458 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000651 | 27/02/2020 | 210.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2459 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO DE 2020 À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000656 | 27/02/2020 | 3080.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2464 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000659 | 27/02/2020 | 996.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2467 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000660 | 27/02/2020 | 1008.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2468 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000662 | 27/02/2020 | 2935.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2470 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000647 | 27/02/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001528 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/02/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000653 | 27/02/2020 | 924.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2461 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 27/02/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000707,ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/02/2020 | 258.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01118609 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2020 | 41.80 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2020 | 359.96 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DE CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE DO MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/02/2020 | 546.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 78M2 DE FORRO EM PVC, NAS SEGUINTES DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI CARNEIRO: SALA DE AULA, REFEITÓRIO COZINHA E BANHEIROS MASCULINO E FEMININO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000655 | 27/02/2020 | 246.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2463 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000657 | 27/02/2020 | 1740.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2465 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000658 | 27/02/2020 | 2742.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2466 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000663 | 27/02/2020 | 391.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2471 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000664 | 27/02/2020 | 952.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2472 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000665 | 27/02/2020 | 956.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2473 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 27/02/2020 | 2950.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA (EXECUÇÃO DE 32,78%) PARA FECHAMENTO LATERAL DO ANEXO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO,INCLUINDO:CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA REVESTIDO E PINTADO, REPAROS EPINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003080 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000642 | 27/02/2020 | 8990.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00058/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº020/2019,CONF NOTA FISCAL DE SERV. 000013 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000652 | 27/02/2020 | 1674.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2460 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000654 | 27/02/2020 | 1283.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2462 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312019 | 0000641 | 27/02/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002280 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2019(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00098/2019 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 27/02/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01117495 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000661 | 27/02/2020 | 251.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2469 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QFJ-5233 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 10000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002833 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 9275.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002831 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000713 | 28/02/2020 | 37.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2481 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 19726.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 4600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000709 | 28/02/2020 | 112.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2477 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNM-2383 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000722 | 28/02/2020 | 254.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2490 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 68709.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 5950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000686 | 28/02/2020 | 1130.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004273 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000688 | 28/02/2020 | 359.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004274 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000689 | 28/02/2020 | 359.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004275 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000701 | 28/02/2020 | 1315.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG E 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01836 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000703 | 28/02/2020 | 314.31 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000515 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000704 | 28/02/2020 | 384.97 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000516 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000705 | 28/02/2020 | 962.89 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000517 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000706 | 28/02/2020 | 235.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2474 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000707 | 28/02/2020 | 446.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2475 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000714 | 28/02/2020 | 1455.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2482 ANEXA,DESTINADO AO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000715 | 28/02/2020 | 1908.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2483 ANEXA,DESTINADO AO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAOPRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000725 | 28/02/2020 | 147.43 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000523 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000726 | 28/02/2020 | 419.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000523 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 31983.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 6633.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2020 | 204849.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 19783.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 66114.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 8541.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 1369.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 8815.89 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 17150.04 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 46899.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002829 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002830 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000692 | 28/02/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000521 ANEXA,DESTINADOS AOS USUARIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DALICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000693 | 28/02/2020 | 58.81 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000522 ANEXA,DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000702 | 28/02/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01837 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000708 | 28/02/2020 | 57.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2476 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000717 | 28/02/2020 | 675.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2485 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000727 | 28/02/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA FAMÍLIA DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MÃE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 139.65 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 254.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO PARA REFORMA DE UM QUARTO,DE ACORDO COM INCISO V DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 300.00 | 00005330979404 | FRANCILENE PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 17.10 | 00007418186479 | EDJANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDJANE ALVES DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUARIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 15239.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 6270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 3422.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002832 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SEC AGRICULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000694 | 28/02/2020 | 51900.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) ROÇADEIRA ARTICULADA,MODELO:RHA, NA COR VERMELHA, ANO:2019, Nº SERIE: 8901-02472,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00058/2019(PREGAO PRESENCIAL) CONTRATO Nº00002/2020,CONFORME NOTA FISCAL 003847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SEC AGRICULT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000695 | 28/02/2020 | 3100.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA AQUISICAO DE 01(UMA) ROÇADEIRA ARTICULADA,MODELO:RHA, NA COR VERMELHA, ANO:2019, Nº SERIE: 8901-02472,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DENº 00058/2019(PREGAO PRESENCIAL) CONTRATO Nº00002/2020,CONFORME NOTA FISCAL 003847 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000711 | 28/02/2020 | 42.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2479 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA BROS DE PLACA NOG-6643 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000716 | 28/02/2020 | 2853.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2484 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000718 | 28/02/2020 | 80.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2486 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000723 | 28/02/2020 | 3846.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2491 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000724 | 28/02/2020 | 4040.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2492 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 1600.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 03(TRÊS)CATAVENTOS, SENDO 01(UM) NO SÍTIO FLORES E 02(DOIS) NO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003083 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 5620.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 9435.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 1750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 3274.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 8124.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 31 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0000677 | 28/02/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019,CONTRATO 00001/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000220 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002827 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000712 | 28/02/2020 | 27.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2480 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 3186.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 10243.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5125-x FPM RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 145.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 300.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 848.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2020, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000675 | 28/02/2020 | 72.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04272 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0002826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 7106.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 59429.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 25.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000520 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EMEITIDA NA CNOTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 28/02/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 199.91 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000689 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 002828 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000012 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000690 | 28/02/2020 | 200.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000518 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000691 | 28/02/2020 | 133.60 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000519 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 1504.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA PRIMEIRA, 36 KGS DE FRANGO CONGELADO INTEIRO E 16 KGs DE CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900006242 ANEXA,DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000697 | 28/02/2020 | 173.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004276 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000698 | 28/02/2020 | 290.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004277 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000700 | 28/02/2020 | 1423.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG E 64 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01835 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000710 | 28/02/2020 | 53.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2478 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000719 | 28/02/2020 | 3337.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2487 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000720 | 28/02/2020 | 3841.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2488 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000721 | 28/02/2020 | 2788.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2489 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 24119.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 12484.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 78021.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 81067.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 1484.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 13056.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 10211.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 9042.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 7928.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SUPERVISAO E COORDENACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSFs, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 58010.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 15316.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 3241.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS),VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 27332.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 12200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 62255.09 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 24407.39 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000801 | 02/03/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 02/03/2020 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003090 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/03/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/03/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/03/2020 | 1050.00 | 00009358219459 | EDILSON OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/03/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003086 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 02/03/2020 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 07 HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000816 | 02/03/2020 | 3600.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18(DEZOITO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003092 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 02/03/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/03/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO À 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0000799 | 02/03/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0000802 | 02/03/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000805 | 02/03/2020 | 27.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004278 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000806 | 02/03/2020 | 749.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004279 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2020 | 13.30 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2020 | 6.65 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/03/2020 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 15 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003093 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2020 | 300.00 | 00070911403469 | EDILANDIA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILANDIA SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA NATAL/RN, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2020 | 17.10 | 00007698971422 | DAMIANA FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA FERREIRA DE ARUJO TERTULIANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2020 | 23.76 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/03/2020 | 400.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003087 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/03/2020 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 14 HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 003089 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000815 | 02/03/2020 | 1000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 05(CINCO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003091 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00015/2020E CONTRATO 00039/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 337,50M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/03/2020 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA DE VIOLEIROS DA NOSSA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO 89 FM DE CUITE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 03/03/2020 | 44.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADA AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TORNEIO SUB-ONZE REALIZADO NO DIA 16DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003095 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 03/03/2020 | 182.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL E SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003098 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2020 | 300.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PICUÍ,NOS DIAS 04,12,14 E 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO QUAL OMUNICÍPIO FIGURA COMO PARTE RECLAMADA,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 03/03/2020 | 432.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 48M2 DE FORRO EM PVC, NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RUI CARNEIRO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NOS ÚLTIMOS DIAS,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000188 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2020 | 75.00 | 00028834437420 | MARIA ALDENORA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP COM O TEMA "NOVO FUNDEB - UM DESAFIO" REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAÍRA COM CARGA HORARIA DE 05 HORAS,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2020 | 30.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAPARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP COM O TEMA "NOVO FUNDEB - UM DESAFIO" REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL MANAÍRA COM CARGA HORARIA DE 05 HORAS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2020 | 90.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 E NO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337,TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, NOS DIAS 17, 27 E 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2020 | 240.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E CAMPINA GRANDE,NOS MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS DE PLACAS QFY-6337 E OFG-2302,TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULA DE CAMPO,REVISÃO DE TACOGRAFO,ALUNOS PARA UNIVERSIDADES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2020 | 360.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI NO ONIBUS DE PLACA OFB-6348 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 07 DE SETEMBRO,DEMÉTRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº1052578-40/2018 MCIDADES,CONFORME ART DE NºPB20200302723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS SEVERINO E. DOS SANTOS,JOSÉ HINALDO BEZERRA TRECHO 01 E 02 E JOÃO FERREIRA DE MACEDO,NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME ART DE NºPB20200302726 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2020 | 33.04 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2020 | 100.00 | 00011578999430 | CLECIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLECIANA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA,DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2020 | 170.00 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2020 | 60.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA OGG-4065,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 03/03/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BLBASICA RELATIVO AO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 03/03/2020 | 536.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CORTE DE TERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003096 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2020 | 9179.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 03/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 03/03/2020 | 9.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5125-x FPM RELATIVO AO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 03/03/2020 | 178.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003094 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/03/2020 | 1200.00 | 26700137000142 | JOSE DE LIMA SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SAUDE-SIA/SUA,SCNES,E-SUS AB,PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL E MEDIA COMPLEXIDADE E DEMAIS SISTEMAS VINCULADOS A SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000031 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 03/03/2020 | 1100.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 03/03/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2020 | 30.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2020 | 30.00 | 00007829416486 | TAINARA LORENA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITALDE TRAUMA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE CIRURGIAS DE PACIENTES E LIBERAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2020 | 60.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2020 | 60.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QFR-8993,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS METROPOLITANO E UNIVERSITÁRIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2020 | 90.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2020 | 120.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO E/OU DE ALTA NOS HOSPITAIS METROPOLITANO,TRAUMA E UNIVERSITÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2020 | 210.00 | 00070130566187 | LILIAN ROSSANA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PICUÍ E NATAL/RN,NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2020 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACA QFR-8993 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2020 | 390.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE E JOÃO PESSOA NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QSA-4655,MND-7975,QSB-8115 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E/OU QUE ESTÃO DE ALTA,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2020 | 480.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSG-0925,QSK-8H56,QSA-4575,QFR-8993,QSC-6095E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2020 | 510.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,OGC-2122,QSA-7045,QSA-4575,QSG-0925,QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2020 | 510.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,RECIFE,CAMPINA GRANDE E MACAIBA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-9C86,QSA-4655,QSC-6095,QSG-0925,QFR-8993,QSB-8115 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2020 | 600.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893,QSA-4575,QSK-9C86 E OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2020 | 600.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,RECIFE,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSA-4655,QSA-7045,QFW-4893,QFR-8993, QSG-0925,QSC-6095 E QSA-4575,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2020 | 660.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSA-4575 E QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2020 | 720.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-8H56,MND-7975,QSA-7045,QSC-6095,QSG-0925,QSA-4655, OGC-2122 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2020 | 810.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,RECIFE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSA-4575,QSK-9C86,QFR-8993,QSK-8H56 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000872 | 04/03/2020 | 226.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000278 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000873 | 04/03/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001020 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E CONTRATO 00107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 04/03/2020 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 04/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000870 | 04/03/2020 | 28.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000530 ANEXA,DESTINADOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000867 | 04/03/2020 | 50.41 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000527 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000868 | 04/03/2020 | 50.43 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000528 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000869 | 04/03/2020 | 18.30 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000529 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVESDA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000871 | 04/03/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000531 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2020 | 112.74 | 00033803510406 | JUVINO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2020 | 270.00 | 00049948385420 | MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2020 | 64.60 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EDVANIO POLUCENA DOS SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2020 | 100.00 | 00004877709436 | MARIA JOANA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2020 | 60.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO PEREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2020 | 120.00 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 04/03/2020 | 104.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CAPACITORES PPM 06UF 250V CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025405 ANEXA, DESTINADOS AOS VENTILADORES ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000866 | 04/03/2020 | 294.38 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000526 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2020 | 74.94 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KETTILY SOPHIA OLIVEIRA FREITAS,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2020 | 31.24 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2020 | 179.22 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2020 | 17.10 | 00010613499425 | LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2020 | 93.10 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 05/03/2020 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO EM POÇO TUBULAR COM DURACAO DE 05 HORAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FLORES DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000009 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000885 | 05/03/2020 | 55.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 04281 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATONº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000886 | 05/03/2020 | 139.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04282 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000887 | 05/03/2020 | 37.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04283 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000888 | 05/03/2020 | 55.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04284 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVESDA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000884 | 05/03/2020 | 115.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04280 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 05/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 05/03/2020 | 1520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 05/03/2020 | 534.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 ELETRO VENTILADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000136475 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 06/03/2020 | 217.74 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000691 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000898 | 06/03/2020 | 262.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004286 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000899 | 06/03/2020 | 65.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004287 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000900 | 06/03/2020 | 103.21 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004288 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000901 | 06/03/2020 | 165.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004289 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000902 | 06/03/2020 | 96.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004290 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000903 | 06/03/2020 | 24.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004291 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 06/03/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 038426 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000912 | 06/03/2020 | 98.78 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000532 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000913 | 06/03/2020 | 9.95 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000533 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000914 | 06/03/2020 | 28.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000534 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000915 | 06/03/2020 | 3.98 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000535 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATONº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 06/03/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 06/03/2020 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 06/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26450-4 DIVERSOS ALIENAÇÃO RELATIVO AO DIA 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2020 | 250.00 | 00016475645494 | JOSE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DE ARAUJO COSTA CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTE ALEGRE/MG,CONFORME LEI 536/2002 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2020 | 100.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 06/03/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,PAPA PAULO VI,SENADOR RUI CARNEIRO,DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 038421 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 06/03/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 038427 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2020 | 492.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO,PAR PLACAS MERCOSUL E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20,CHASSIS:9BRB33BE3L2024434,ANO FABRIC: 2020, ANO MODELO:2020, NA COR PRATA SUPERNOVA,COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA,RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 06/03/2020 | 300.00 | 08717712003404 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 958/2019, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA I CRUZADA EVANGELÍSTICA PROMOVIDO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO MADUREIRA, NO DIA 07DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 09/03/2020 | 223.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E FLUIDOS DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002117 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 09/03/2020 | 223.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E FLUIDOS DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002119 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 09/03/2020 | 85.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO ARLA E FLUIDO DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002123 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/03/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 09/03/2020 | 260.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 040044461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 09/03/2020 | 156.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002131 ANEXA,DESTINADOS AO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 09/03/2020 | 212.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E FLUIDO DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002129 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000944 | 09/03/2020 | 2830.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUSTA E CONTRABAIXO EM 04 TOCATAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00023/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003104 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000945 | 09/03/2020 | 1039.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES 11200066430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00024/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003105 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000946 | 09/03/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM JOGOS E ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA,DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIROÀ 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00025/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003106 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000947 | 09/03/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00026/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003107 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000948 | 09/03/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO COM BENEFICIARIAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00027/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003108 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000949 | 09/03/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00028/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003109 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0000950 | 09/03/2020 | 1039.00 | 32892142000105 | WAMBERTO ROGER CRUZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00029/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003110 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2020 | 140.00 | 00011656993465 | FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAISE GRACIELE DA SILVA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2020 | 62.22 | 00006739790400 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.GIDAILTON SOUZA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2020 | 60.96 | 00004339529460 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2020 | 8.08 | 00092882498420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2020 | 502.38 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2020 | 137.75 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2020 | 131.34 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR RAYRA SOPHIA MIRANDA COSTA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/03/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS SCFV/CRAS RELATIVO AO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2020 | 3.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/03/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 09/03/2020 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 038735961 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 09/03/2020 | 488.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL, FILTRO, FLUIDO ARLA E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002116 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 09/03/2020 | 745.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL, FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002120 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 09/03/2020 | 584.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO MINERAL E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002121 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 09/03/2020 | 760.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002124 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 09/03/2020 | 458.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAÚLICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002125 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 09/03/2020 | 458.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAÚLICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002126 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 09/03/2020 | 220.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 02193 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 09/03/2020 | 905.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TALHA 2 T COM 5 MT CONSTANTE EM NOTA FISCAL 084911 ANEXA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 09/03/2020 | 432.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002114 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 09/03/2020 | 308.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002115 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 09/03/2020 | 223.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002118 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 09/03/2020 | 265.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002122 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 09/03/2020 | 192.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002127 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 09/03/2020 | 230.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002128 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 09/03/2020 | 186.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002130 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 09/03/2020 | 156.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002132 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/03/2020 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2020 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO SARAMPO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003090 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000975 | 10/03/2020 | 131.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000546 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000976 | 10/03/2020 | 107.09 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000545 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2020 | 4357.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2020 | 19612.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/03/2020 | 250.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000964 | 10/03/2020 | 61.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000539 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000965 | 10/03/2020 | 20.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000540 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000966 | 10/03/2020 | 48.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04302 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/03/2020 | 96.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04303 ANEXA,DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000968 | 10/03/2020 | 73.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004304 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000969 | 10/03/2020 | 88.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004305 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000970 | 10/03/2020 | 30.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004306 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000971 | 10/03/2020 | 17.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004307 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000972 | 10/03/2020 | 50.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004308 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000973 | 10/03/2020 | 15.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004309 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE ONDE SE REALIZA O FORRO DOS IDOSOS, AOS DOMINGOS, COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000974 | 10/03/2020 | 26.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004310 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2020 | 107.43 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/03/2020 | 2548.00 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 7,28 M2 DE GRANITO VERDE ESMERALDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00425 ANEXA,DESTINADOS AS BANCADAS DOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS,ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00006/2020 E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/03/2020 | 1949.50 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5,57 M2 DE GRANITO VERDE ESMERALDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00426 ANEXA,DESTINADOS AS BANCADAS DOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GERUSA DANTAS,ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00006/2020E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/03/2020 | 2439.50 | 09381730000154 | DENNIS DIOGO BASBOSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 6,97 M2 DE GRANITO VERDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 00427 ANEXA,DESTINADOS AS BANCADAS DOS BANHEIROS E CANTINA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00006/2020 E CONTRATO Nº00009/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2020 | 225.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA REFERIDA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001000 | 11/03/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2014 DE PLACA QGL-6118 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003116 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/03/2020 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 040172494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 11/03/2020 | 2900.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA (EXECUÇÃO DE 32,22%) PARA FECHAMENTO LATERAL DO ANEXO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUI CARNEIRO,INCLUINDO:CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA REVESTIDO E PINTADO, REPAROS EPINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003114 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0000999 | 11/03/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003115 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001004 | 11/03/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO 125/FACTOR ED OCV/124 CILINDRADAS 150,MOTOR 04 TEMPOS,TRANSMISSAO 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL ALCOOL,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS,ANO 2014 DE PLACA QGR-0923 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003120 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000989 | 11/03/2020 | 42.55 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000547 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE OCORRE O FORRO DOS IDOSOS,USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,EVENTO ESTE REALIZADO AOS DOMINGOS NO PREDIO DO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000990 | 11/03/2020 | 19.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000548 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000991 | 11/03/2020 | 31.40 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000549 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000992 | 11/03/2020 | 80.98 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000550 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZACÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000993 | 11/03/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000551 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000994 | 11/03/2020 | 25.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000552 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2020 | 163.31 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2020 | 234.23 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/03/2020 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001002 | 11/03/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L2 P/109/CL,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2014,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/03/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2020 | 1295.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2019/2020(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001003 | 11/03/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO 150 CILINDRADAS,MOTOR 04 TEMPOS,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2014 DE PLACA NOG-6643 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003119 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2020 | 420.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL A3 EM TOKEN PARA E-CPF DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202000000000027 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2020 | 420.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001509 ANEXA,DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM APARELHO HEMATOLÓGICO DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001001 | 11/03/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/OCV/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2014 DE PLACA LNU-8184 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003117 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/03/2020 | 1500.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE AR DA ADMISSÃO E TROCA DO FILTRO DE AR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS DO VEICULO RENAULT MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000025 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/03/2020 | 220.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ELETRO VENTILADOR EXTERNO DO VEICULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000005 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001018 | 12/03/2020 | 85.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004316 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001019 | 12/03/2020 | 27.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004317 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001020 | 12/03/2020 | 27.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004318 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001021 | 12/03/2020 | 160.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004319 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001022 | 12/03/2020 | 103.08 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000553 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DONÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001023 | 12/03/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000554 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001024 | 12/03/2020 | 24.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000555 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001026 | 12/03/2020 | 167.36 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000557 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001027 | 12/03/2020 | 128.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000558 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2020 | 40.00 | 00007989417405 | GUTEMBERG SILVA LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO COORDENADOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISLOGLAB, NO CENTRO DE FORMAÇÃO-CEFOR, NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/03/2020 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040290007 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/03/2020 | 700.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) MANCAIS DA GRADE DO ARADOR BALDAN 16 DISCOS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 02826 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2020 | 234.23 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2020 | 600.00 | 00008277380488 | ELIANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIANEIDE DA CRUZ SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2020 | 26.60 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2020 | 100.95 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DE ANDERSON DAMIÃO MARQUES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2020 | 41.25 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2020 | 278.45 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS E JOSERAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2020 | 123.03 | 00070218241496 | IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOANICE GONCALVES PEREIRA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2020 | 100.00 | 00009468523403 | JANARA PESSOA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANARA PESSOA DA CRUZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/03/2020 | 100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE POLIA TENSORA,CONSTANTE EM NOTA FISCAL 099823 ANEXA,DESTINADA AO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/03/2020 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040157092 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001013 | 12/03/2020 | 59.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04312 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001014 | 12/03/2020 | 27.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04313 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001025 | 12/03/2020 | 42.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000556 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001051 | 13/03/2020 | 20.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2531 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 13/03/2020 | 114.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040330968 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001045 | 13/03/2020 | 210.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2525 ANEXA,DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001046 | 13/03/2020 | 173.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2526 ANEXA,DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001049 | 13/03/2020 | 380.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2529 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001050 | 13/03/2020 | 196.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2530 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-66337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001053 | 13/03/2020 | 401.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2533 ANEXA,DESTINADO AO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019,RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 13/03/2020 | 294.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2549 ANEXA,DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 13/03/2020 | 224.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2550 ANEXA,DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 13/03/2020 | 420.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2553 ANEXA,DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 13/03/2020 | 505.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2555 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODODE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2020 | 1045.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2559 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/03/2020 | 726.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2560 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001043 | 13/03/2020 | 515.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2523 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001052 | 13/03/2020 | 62.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2523 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 13/03/2020 | 713.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2547 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 13/03/2020 | 39.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2557 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNM-2383 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001054 | 13/03/2020 | 217.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2534 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 13/03/2020 | 57.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2556 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2020 | 132.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2562 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2020 | 53.20 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2020 | 112.74 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/03/2020 | 32.78 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA E DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2020 | 57.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 13/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001055 | 13/03/2020 | 928.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2535 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001056 | 13/03/2020 | 19.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2537 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001060 | 13/03/2020 | 496.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2541 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001061 | 13/03/2020 | 357.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2542 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 13/03/2020 | 889.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2561 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DEMARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 13/03/2020 | 1047.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2565 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 13/03/2020 | 279.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2566 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/03/2020 | 196.72 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000693 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001041 | 13/03/2020 | 383.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2521 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001042 | 13/03/2020 | 125.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2522 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001044 | 13/03/2020 | 249.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2524 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001047 | 13/03/2020 | 153.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2527 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001048 | 13/03/2020 | 487.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2528 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001057 | 13/03/2020 | 239.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2538 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001058 | 13/03/2020 | 149.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2539 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001059 | 13/03/2020 | 382.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2540 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2018(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00010/2019 E 8º TERMO ADITIVO Nº00018/2019, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 13/03/2020 | 546.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2543 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 13/03/2020 | 950.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2544 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 13/03/2020 | 244.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2545 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 13/03/2020 | 458.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2548 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 13/03/2020 | 632.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2551 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 13/03/2020 | 379.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2552 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 13/03/2020 | 53.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2558 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À 04 DEMARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 13/03/2020 | 426.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2563 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02 À04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 13/03/2020 | 498.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2564 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO DE 02À 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001091 | 16/03/2020 | 570.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE APARELHO PRESSÃO ADULTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044521 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 16/03/2020 | 90.00 | 24401734000140 | KLESTON ALAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000042 ANEXA,DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE REGULAÇÃO E DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001099 | 16/03/2020 | 1547.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 304982 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 16/03/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040521645 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 16/03/2020 | 30.00 | 24401734000140 | KLESTON ALAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000043 ANEXA,DESTINADO AO TECNICO EM AGROPECUARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/03/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005545232,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME BOLETO E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/03/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005545267,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME BOLETO E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 16/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/03/2020 | 4235.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 16/03/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/03/2020 | 250.00 | 00012173187473 | RAFAELA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DO SR.RAMALHO DOS SANTOS LIMA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 17/03/2020 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040504125 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2020 | 163.00 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2020 | 100.00 | 00006228781405 | AUDENICE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AUDENICE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2020 | 112.74 | 00004740362430 | JOANITA NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANITA NEVES ARAÚJO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DEUSDETE GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2020 | 49.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2020 | 45.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2020 | 60.80 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2020 | 355.40 | 00004903836452 | ELZA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO,EM ATENDIMENTO DO INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 17/03/2020 | 3811.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 038710639 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2020 | 992.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, BOMBEIRO 2016,2017,2018,2019,2020 E SEGURO OBRIGATORIO 2020 E LIC.ATRAS.LEI 7.656 DA MOTO HONDA/CG 125 DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOSURBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 17/03/2020 | 427.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 040457396 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 17/03/2020 | 2674.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 038710646 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB RELATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 17/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 17/03/2020 | 5203.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 039134579 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001106 | 17/03/2020 | 841.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031087 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 17/03/2020 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031088 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 17/03/2020 | 504.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031089 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 17/03/2020 | 400.00 | 15504218000150 | JERONIMO DA SILVA SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS TENSORES E CORREIA DO MOTOR E DO ALTERNADOR DO VEÍCULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA 20170001131 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 18/03/2020 | 135.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002159 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 18/03/2020 | 1090.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EPI'S CONSTANTES EM NOTA FISCAL 085254 ANEXA,DESTINADOS A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S,DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 18/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/03/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 18/03/2020 | 1320.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24565 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA,ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00021/2020 E CONTRATO Nº00080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 18/03/2020 | 1763.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24566 ANEXA,DESTINADOS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO MORADA NOVA/BOI MORTO COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00021/2020 E CONTRATO Nº00080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001128 | 18/03/2020 | 1962.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETOR LED SLIM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023154 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO GINÁSIO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001129 | 18/03/2020 | 1308.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED SLIM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023155 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO GINÁSIO ANEXO DA ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001132 | 18/03/2020 | 19155.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000601,DESTINADOS AO KIT ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DENº00049/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 18/03/2020 | 260.00 | 00007279761410 | PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003126 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001127 | 18/03/2020 | 2968.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 016953 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001130 | 18/03/2020 | 3591.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO, REATORES, REFLETOR DE LED,CONECTORES E PARAFUSO MÁQ. 1/2", CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023156 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 18/03/2020 | 590.00 | 00007279761410 | PAULO ALEXANDRE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2020 | 39.90 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2020 | 52.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001140 | 19/03/2020 | 335.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004322 ANEXA,DESTINADOS AO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 19/03/2020 | 1450.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 50 MANTAS E 50 CONJUNTINHOS INFANTIS EM DIVERSAS CORES DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003132 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR Nº00011/2020 E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/03/2020 | 400.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PARES DE SAPATINHOS DE TRICÔ DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003133 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº00010/2020 E CONTRATO Nº00014/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2020 | 100.00 | 00012883495483 | ADENILZA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADENILZA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2020 | 54.23 | 00003778659405 | JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2020 | 359.96 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DE CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORMEENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2020 | 52.90 | 00003463064421 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 19/03/2020 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORM E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE-ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900008966 ANEXA,DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 19/03/2020 | 750.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006522 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA 2020 DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 19/03/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 19/03/2020 | 139.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002161 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIAA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001142 | 19/03/2020 | 528.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004323 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001143 | 19/03/2020 | 176.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004324 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001144 | 19/03/2020 | 127.60 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000574 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001146 | 19/03/2020 | 203.51 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000577 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001147 | 19/03/2020 | 334.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004325 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001148 | 19/03/2020 | 161.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004326 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001149 | 19/03/2020 | 308.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004327 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001150 | 19/03/2020 | 83.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004328 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001152 | 19/03/2020 | 91.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000579 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001153 | 19/03/2020 | 273.04 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000580 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001154 | 19/03/2020 | 53.73 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000581 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001155 | 19/03/2020 | 328.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 019507 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001156 | 19/03/2020 | 73.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 019511 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001180 | 20/03/2020 | 782.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004341 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/03/2020 | 800.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000265 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001186 | 20/03/2020 | 205.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004347 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001187 | 20/03/2020 | 595.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004348 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001188 | 20/03/2020 | 395.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004349 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001189 | 20/03/2020 | 685.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004350 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 20/03/2020 | 214.69 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000694 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/03/2020 | 646.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 029460 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 20/03/2020 | 1180.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 029462 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 20/03/2020 | 1206.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 029464 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001197 | 20/03/2020 | 782.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004354 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2020 | 744.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 20/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 20/03/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001170 | 20/03/2020 | 173.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04331 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001183 | 20/03/2020 | 212.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04344 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001168 | 20/03/2020 | 104.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04329 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/03/2020 | 850.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TARUGOS, ABERTURA DE ROSCA DA CARCAÇA, ROSCA DA BOMBA HIDRAÚLICA E LUVA DA TRAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003134 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001175 | 20/03/2020 | 173.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004336 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS,USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO,EVENTO ESTE REALIZADO AOS DOMINGOS NO PREDIO DO ANTIGONOVA FLORESTA CLUBE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001176 | 20/03/2020 | 121.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004337 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001177 | 20/03/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004338 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001178 | 20/03/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004339 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001179 | 20/03/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004340 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001181 | 20/03/2020 | 2635.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004343 ANEXA,DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/20200(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001184 | 20/03/2020 | 239.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004345 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001185 | 20/03/2020 | 987.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004346 ANEXA,DESTINADOS AOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00078888247491 | GILVAN MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILVAN MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR A COMPRA DE UMA LENTE OFTALMOLÓGICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2020 | 300.74 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2020 | 37.76 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2020 | 523.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME LAUDO MÉDIC, RECEITUÁRIO, ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001169 | 20/03/2020 | 217.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004330 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001195 | 20/03/2020 | 11.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004353 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001172 | 20/03/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004333 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ENG. SEBASTIÃO DE FRANÇA, NO SÍTIO CANOA DO COSTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001173 | 20/03/2020 | 104.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004334 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001174 | 20/03/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004335 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO(COZINHA INDUSTRIAL) QUANDO DA PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001190 | 20/03/2020 | 760.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004351 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001191 | 20/03/2020 | 666.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004352 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 20/03/2020 | 1897.65 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO EM AEROGRAFIA COM DESENHOS ARTISTICOS (63,2 M2) NAS PAREDES DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR Nº00020/2020 E CONTRATO 00052/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003140 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001171 | 20/03/2020 | 104.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04332 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 23/03/2020 | 1000.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E CONFECÇÃO DE PORTAO DE CHAPA E LAMBRIL GALVANIZADOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003141ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 23/03/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2020 | 230.78 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2020 | 36.10 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA R.DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2020 | 115.49 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2020 | 93.44 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001211 | 23/03/2020 | 85.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04355 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001212 | 23/03/2020 | 75.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04356 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/03/2020 | 183.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001214 | 23/03/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 23/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 23/03/2020 | 240.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/03/2020 | 110.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E ELEMENTO DO FILTRO D CONSTANTES EM NOTA FISCAL 087339 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 23/03/2020 | 100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E REVISÃO DOS BICOS INJETORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202000000000599 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/03/2020 | 4560.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029480 ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO AO ISOLAMENTO DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19(CORONAVÍRUS),CONFORME DECRETO 005/2020, QUEDECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 23/03/2020 | 167.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 24/03/2020 | 2310.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA VÁCUO ASPIRADORA COM CAPACIDADE DE 03 LITROS DA MARCA MEDICATE E 01 CONJUNTO ASPIRAMAX MA-520 (127-220V 60HZ) COM CAPACIDADE PARA 1,3 LITROS DA MARCA OMRON, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029483 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATER A PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 24/03/2020 | 4853.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE ÓCULOS, BOTA DE PVC, PROTETOR FACIAL, MÁSCARA PFF1 E LUVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000190 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 24/03/2020 | 631.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 029485 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATE A PANDEMIADO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2020 | 1.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001226 | 24/03/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001041 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E CONTRATO 00107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 24/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 24/03/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 24/03/2020 | 290.00 | 00013744875466 | RITA DE CASSIA ESTEVAO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE MÁQUINAS E TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003142 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2020 | 200.00 | 00070511033427 | PATRÍCIA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DA SILVA MARTINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA O MENOR ENZO GABRIEL DA SILVA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 24/03/2020 | 3200.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) AR-CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00007/2020, CONTRATO Nº00011/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000261 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/03/2020 | 2700.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA (EXECUÇÃO DE 31,76%) PARA FECHAMENTO LATERAL DO ANEXO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,INCLUINDO:CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, REVESTIMENTOS, REPARO DE TETO DE UM BANHEIRO E PINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003145 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2020 | 300.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE MOSSORÓ/RN DE ACORDO COMA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 25/03/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS DO FORRO DOS IDOSOS REALIZADO AOS DOMINGOS, LOCALIZADO NO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 25/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001239 | 26/03/2020 | 29.23 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000585 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 26/03/2020 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 26/03/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003146 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 26/03/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003147 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 26/03/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003149 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/03/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001245 | 26/03/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003151 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001246 | 26/03/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003152 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001256 | 26/03/2020 | 1192.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0305973 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001257 | 26/03/2020 | 318.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0305981 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001259 | 26/03/2020 | 166.16 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000588 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001260 | 26/03/2020 | 130.08 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000589 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/03/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 26/03/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS ENCONTROS DO FORRO DOS IDOSOS REALIZADO AOS DOMINGOS, LOCALIZADO NO ANTIGO NOVA FLORESTA CLUBE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003148 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/03/2020 | 39.90 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/03/2020 | 57.88 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/03/2020 | 6.65 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2020 | 225.00 | 00099679540430 | EDILEUSA DOS SANTOS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDILEUSA DOS SANTOS VENANCIO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO PARA O SR.EDVANILSON VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001247 | 26/03/2020 | 1680.00 | 18228333000138 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA 05200977428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OJZ-9005/PB TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS JANDAIRA,BARRO BRANCO,POROROCA E MONTEVIDEU,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003153 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00047/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001248 | 26/03/2020 | 2450.00 | 27113477000130 | SEBASTIAO GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LHZ-2224/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA ASESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003154,ATRAVÉS DA LICITACAO PREGÃO PRESENCIAL Nº00012/2020 E CONTRATO 00048/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001238 | 26/03/2020 | 11.02 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000584 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001267 | 27/03/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000015 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 27/03/2020 | 2174.32 | 36469333000101 | NIVALDO MACÁRIO DA COSTA 32466889404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM REPAROS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,INCLUINDO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO COM EXECUÇÃO DE 12,94%, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE VALOR DV Nº00022/2020, CONTRATO 00084/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 27/03/2020 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DA BOMBA D'ÁGUA DO POCO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS RUAS JOSÉ GARCIA E SEBASTIÃO EVARISTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003158 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2020 | 69190.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2020 | 4420.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2020 | 8350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001269 | 27/03/2020 | 148.90 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS E REMENDOS QUENTES NOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QFY-6337,OGF-4660,OGC-5199,NPR-6603,OGA-9360,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº 00045/2019,CONTRATO Nº 00152/2019 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000086 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2020 | 32549.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2020 | 196809.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2020 | 17396.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEMARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2020 | 69054.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2020 | 8193.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2020 | 11052.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2020 | 2450.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2020 | 19155.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2020 | 63.48 | 00089766202400 | FRANCISCA SUELI DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA SUELI DE SOUZA ALVES CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2020 | 113.08 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2020 | 14403.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 27/03/2020 | 213.45 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000695 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 27/03/2020 | 3510.00 | 04230321000133 | MARCONI ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002988 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001264 | 27/03/2020 | 2508.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0306079 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001265 | 27/03/2020 | 178.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004359 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001266 | 27/03/2020 | 263.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004360 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001270 | 27/03/2020 | 66.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893,QSG-0925,QSA-4575 E QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAONº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00152/2019 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000087 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2020 | 21884.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2020 | 11935.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2020 | 81058.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2020 | 80438.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2020 | 1535.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2020 | 13972.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2020 | 10885.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2020 | 10611.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2020 | 7654.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2020 | 53342.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2020 | 15313.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2020 | 1955.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(CONTRATADO),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2020 | 25765.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2020 | 18050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001271 | 27/03/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 27/03/2020 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2020 | 3106.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2020 | 11658.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 27/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 27/03/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 27/03/2020 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POCO ARTESIANO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003156 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2020 | 7541.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001268 | 27/03/2020 | 691.40 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS,TIP TOP Nº06,REMENDO QUENTE E TROCA DE PNEUS,DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-4607,PÁ CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA PATROL E DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00152/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000085 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/03/2020 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DAGUA DO POCO DO DESSALINIZADOR DO SITIO MORADA NOVA/BOI MORTO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003157 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2020 | 6980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2020 | 11960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 30/03/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001352 | 30/03/2020 | 1827.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2573 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001370 | 30/03/2020 | 114.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2591 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001375 | 30/03/2020 | 9.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2596 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001378 | 30/03/2020 | 2450.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2599 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001380 | 30/03/2020 | 833.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2601 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001381 | 30/03/2020 | 39.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2602 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001386 | 30/03/2020 | 3939.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2607 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001387 | 30/03/2020 | 1928.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2608 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 30/03/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 30/03/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003159 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 30/03/2020 | 160.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA INSTALACAO ELETRICA DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003160 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/03/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0004890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2020 | 3515.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2020 | 8124.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 32 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2020 | 8799.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001337 | 30/03/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001555 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/03/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004891 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001371 | 30/03/2020 | 27.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2592 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 30/03/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 30/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001335 | 30/03/2020 | 2515.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0306170 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE PASSARAM POR ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 30/03/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02(DOIS) BALANCEAMANETOS DE RODAS DO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000897 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/03/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001347 | 30/03/2020 | 1661.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2568 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001348 | 30/03/2020 | 2871.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2569 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001349 | 30/03/2020 | 204.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2570 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001350 | 30/03/2020 | 2446.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2571 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001355 | 30/03/2020 | 2652.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2576 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001358 | 30/03/2020 | 1565.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2579 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001359 | 30/03/2020 | 529.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2580 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001360 | 30/03/2020 | 1819.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2581 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001367 | 30/03/2020 | 58.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2588 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001369 | 30/03/2020 | 45.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2590 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001372 | 30/03/2020 | 12.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2593 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001382 | 30/03/2020 | 2392.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2603 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001384 | 30/03/2020 | 2386.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2605 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001385 | 30/03/2020 | 2712.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2606 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001396 | 30/03/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2020 | 23445.57 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/03/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004893 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 30/03/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004894 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001379 | 30/03/2020 | 621.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2600 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 30/03/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000723,ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 30/03/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001391 | 30/03/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001392 | 30/03/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MARÇO À 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001394 | 30/03/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001397 | 30/03/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2020 | 200.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 30/03/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 30/03/2020 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA DE VIOLEIROS DA NOSSA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO 89 FM DE CUITE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 30/03/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 30/03/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS004895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001373 | 30/03/2020 | 73.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2594 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 30/03/2020 | 2000.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 337,50M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 30/03/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004898 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001354 | 30/03/2020 | 218.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2575 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001356 | 30/03/2020 | 1782.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2577 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001357 | 30/03/2020 | 1612.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2578 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001361 | 30/03/2020 | 401.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2582 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001362 | 30/03/2020 | 791.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2583 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001363 | 30/03/2020 | 1316.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2584 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001364 | 30/03/2020 | 788.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2585 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001365 | 30/03/2020 | 802.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2586 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001366 | 30/03/2020 | 941.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2587 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001376 | 30/03/2020 | 914.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2597 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001377 | 30/03/2020 | 1286.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2598 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/03/2020 | 5500.00 | 36168890000192 | JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 69070482487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, INCLUINDO SALAS, CORREDOR, CANTINA, SECRETARIA, PÁTIO E MURO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº DV00014/2020,CONTRATO 00038/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003162 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001351 | 30/03/2020 | 1568.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2572 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001353 | 30/03/2020 | 1471.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2574 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001368 | 30/03/2020 | 58.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2589 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001374 | 30/03/2020 | 59.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2595 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001383 | 30/03/2020 | 252.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2604 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 05 À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2020 | 700.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS GERAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS QFY-6337,OGA-9360,OGF-4660,NPR-6603,OGC-5199, OGG-4095 E OFB-6348 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003173 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2020 | 9643.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2020 | 20030.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2020 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001411 | 31/03/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002321 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2020 | 15.20 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001416 | 31/03/2020 | 1039.00 | 32892142000105 | WAMBERTO ROGER CRUZ COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA ATENDENDO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00029/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003166 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001417 | 31/03/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLAVEIS REALIZADA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO 00028/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003167 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001418 | 31/03/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE REALIZADO COM BENEFICIARIAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00027/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003168 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001419 | 31/03/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM BENEFICIARIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00026/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003169 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0001420 | 31/03/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO EM JOGOS E ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA,DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00006/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00025/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003170 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001421 | 31/03/2020 | 2830.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUSTA E CONTRABAIXO EM 04 TOCATAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00023/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003171 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001422 | 31/03/2020 | 1039.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES 11200066430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00024/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003172 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 31/03/2020 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003179 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001408 | 31/03/2020 | 2000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 140397 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00061/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2020 | 960.00 | 34605772000179 | ITALO LOPES DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL FLORASEPT 70 INPM-LINHA HIGICARE-500ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000002 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2020 | 63715.11 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2020 | 60.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,COM ENFERMEIRA DEVIDO AO MESMO ESTÁ COM HEMORRAGIA E EM ESTADO GRAVE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2020 | 60.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,COM TECNICA DE ENFERMAGEM,DEVIDO AO MESMO ESTÁ COM HEMORRAGIA E EM ESTADO GRAVE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2020 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2020 | 60.00 | 00007829416486 | TAINARA LORENA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2020 | 90.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 31/03/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000023 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 31/03/2020 | 230.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003180 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 31/03/2020 | 180.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QSB-8115,QFR-8993,QFK-8585,QSA-4575 E QSG-0925 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003181 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 31/03/2020 | 134.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEICOES (ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003175 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 31/03/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2020 | 146.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2020 | 301.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2020 | 850.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001409 | 31/03/2020 | 27.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004362 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATODE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2020 | 52645.34 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/03/2020 | 1800.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA,TROCA DE 03(TRÊS) MANCAL,PINO PARA GRADE DE ARRASTO,SOLDA NA GRADE DE ARRASTO, 01(UM) PINO PARA LAMINA DO TRATOR NEW HOLLAND, EMBUCHAMENTO DO ACELERADOR DO FREIO E SOLDA NO BULLDOZE DO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000122 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/03/2020 | 5100.00 | 00087560437400 | JOSÉ AILTON SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 34(TRINTA E QUATRO) HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVAÇÃO DE VALA EM ÁREA ALAGADA NAS REDONDEZAS DA LAGOA SALAMANDRA, PRÓXIMO AO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVÃO COM O INTUITO DE ESCOAR A ÁGUA E EVITAR QUE AS RESIDÊNCIAS LOCAIS SEJAM ALAGADAS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE OCORRERAM NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003164 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 31/03/2020 | 900.00 | 00010483151424 | JOCENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 31/03/2020 | 357.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CORTE DE TERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003174 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2020 | 1295.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2019/2020(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2020 | 360.00 | 30107876000100 | AILTON OLIVEIRA NOBREGA 45060053415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADOR,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000001 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001446 | 01/04/2020 | 53.64 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000592 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19) NAS EQUIPES DE VIGILANCIA EMSAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2020 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2020 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSA-7045 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E PARA HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2020 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREMATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2020 | 180.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SANTA CRUZ/RN E JOAO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACA QFR-8993 E OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNCIAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2020 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE ESPERANÇA,CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN,NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2020 | 360.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN,NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QFR-8993,QFK-8585,QSA-4575 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2020 | 390.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QFR-8993,QFK-8585,QSK-8H56,QSA-7045,QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2020 | 420.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,MACAÍBA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-7045,OGC-2122 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2020 | 450.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ/RN,NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSA-4575,QFR-8993 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2020 | 510.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE ESPERANÇA,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSA-4575,OGC-2122,QSG-0925,QSK-8H56,QSC-6095 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2020 | 600.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SANTA CRUZ,NATAL E RECIFE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045,QSC-6095,QSG-0925,QSK-8H56,QFR-8993 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE, MEDICO E DE ALTA,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2020 | 660.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893,QFR-8993,QSK-8H56,QSA-7045,QSK-9C86 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2020 | 750.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-8H56,QSA-7045,OGC-2122,QFR-8993 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2020 | 94.40 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2020 | 15.20 | 00005828854429 | ALISSON WALTER DA NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/04/2020 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TRANSF RECURSOS-E/I DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29133-1 RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2020 | 150.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA REFERIDA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2020 | 60.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 LEVANDO PARA REPAROS EM AUTORIZADA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2020 | 330.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA NO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULA DE CAMPO, E DECAMPINA GRANDE NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2020 | 360.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI NO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA-IFPB RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001447 | 01/04/2020 | 98661.68 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA - PARQUE FLABOYANTS NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0004/2019(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00144/2019-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000072 ANEXA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001478 | 02/04/2020 | 25.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000643 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001490 | 02/04/2020 | 433.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004365 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA, RECOLHIMENTO DO LIXO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001492 | 02/04/2020 | 1014.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000282 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001493 | 02/04/2020 | 858.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000283 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001484 | 02/04/2020 | 177.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000650 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001477 | 02/04/2020 | 128.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000642 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001481 | 02/04/2020 | 404.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000647 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAODE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001482 | 02/04/2020 | 152.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000648 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001483 | 02/04/2020 | 100.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000649 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001486 | 02/04/2020 | 33.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000652 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001494 | 02/04/2020 | 202.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000284 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS ESPECIAIS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001495 | 02/04/2020 | 405.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000285 ANEXA,DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2020 | 130.00 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR RAYRA SOPHIA MIRANDA COSTA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2020 | 289.99 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2020 | 218.00 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2020 | 38.00 | 00005652621494 | AQUELINE ROZENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AQUELINE ROZENO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/04/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BL BASICA RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/04/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001475 | 02/04/2020 | 2438.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000639 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001485 | 02/04/2020 | 576.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000651 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAOPRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001487 | 02/04/2020 | 591.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000653 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER REALIZADA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001488 | 02/04/2020 | 3903.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031936 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001489 | 02/04/2020 | 463.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 031939 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 02/04/2020 | 292.50 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001273 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19), CONFORME DECRETOS ESTADUAIS Nº40.122; 40.128; 40.134; 40.135; 40.136; 40.141; 40.155; 40.167; 40.168; 40.169; 40.170 E 40.171 - 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº005,006,007,008 E 009 - 2020 QUE DECRETAM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001496 | 02/04/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000286 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001480 | 02/04/2020 | 738.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000645 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001479 | 02/04/2020 | 80.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000644 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0001476 | 02/04/2020 | 214.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000641 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001511 | 03/04/2020 | 118.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004368 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 03/04/2020 | 12000.00 | 21613988000134 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE DISPENSA POR VALOR DE NºDV00023/2020, CONTRATO Nº00088/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 03/04/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001505 | 03/04/2020 | 1773.34 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032068 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001506 | 03/04/2020 | 684.10 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009944 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/04/2020 | 1145.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032067 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETOS ESTADUAIS Nº40.122; 40.128; 40.134; 40.135; 40.136; 40.141; 40.155; 40.167; 40.168; 40.169; 40.170 E 40.171 - 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº005,006,007,008 E 009 - 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 03/04/2020 | 206.37 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000698 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001509 | 03/04/2020 | 162.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004366 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001510 | 03/04/2020 | 438.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004367 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 03/04/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/04/2020 | 93.00 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2020 | 163.05 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2020 | 191.05 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 06/04/2020 | 2400.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044570 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19(CORONAVÍRUS),CONFORME DECRETO 005/2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 06/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 06/04/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 07/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001526 | 07/04/2020 | 213.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004376 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001527 | 07/04/2020 | 169.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004377 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 07/04/2020 | 7967.53 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000289, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2020 | 150.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA COMPRAR EPI'S E INSUMOS PARA O COMBATE AO COVID-19, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTODE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/04/2020 | 35.64 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2020 | 30.40 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00008477204462 | JOSEFA MARCIENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARCIENE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2020 | 26.82 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2020 | 58.86 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR GABRIEL RENAN DE MACEDO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2020 | 82.26 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001524 | 07/04/2020 | 22.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04374 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DALICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001525 | 07/04/2020 | 48.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04375 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/04/2020 | 367.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 041613729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2020 | 233.94 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 04(QUATRO)RUAS E 01(UMA) TRAVESSA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME ART DE NºPB20200308137 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001542 | 08/04/2020 | 88936.10 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM LETREIRO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0006/2019(TOMADA DE PREÇOS) ECONTRATO DE Nº00164/2019-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000021 ANEXA. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001543 | 08/04/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003184 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001548 | 08/04/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003189 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 08/04/2020 | 2500.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA (EXECUÇÃO DE 29,41%) PARA FECHAMENTO LATERAL DO ANEXO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,INCLUINDO:CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, REVESTIMENTOS, REPARO DE TETO DE UM BANHEIRO E PINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003191 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001558 | 08/04/2020 | 619.92 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 51,66 KGs DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900011248,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00081/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001559 | 08/04/2020 | 480.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 40 KGs DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900011250,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00081/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 08/04/2020 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001544 | 08/04/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003185 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 08/04/2020 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 041723131 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 08/04/2020 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 041738560 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2020 | 33.04 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2020 | 200.00 | 00098167596400 | MARIA ROSALIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSALIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2020 | 239.88 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2020 | 239.88 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2020 | 180.90 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2020 | 200.00 | 00003025061448 | GIVANILSON SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GIVANILSON SOARES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2020 | 100.00 | 00078888530487 | FRANCISCA GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GUILHERME DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O JOVEM FRANCINALDO GUILHERME DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2020 | 17.00 | 00010613499425 | LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001561 | 08/04/2020 | 91.11 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000095 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00054/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001539 | 08/04/2020 | 131.51 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000599 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001540 | 08/04/2020 | 129.12 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000600 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 08/04/2020 | 174.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000601 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001545 | 08/04/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003186 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001560 | 08/04/2020 | 1680.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 140 KGS DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900011251 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 08/04/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001546 | 08/04/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003187 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 08/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 08/04/2020 | 261.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001547 | 08/04/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003188 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 09/04/2020 | 2160.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002204 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 09/04/2020 | 1360.25 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002205 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 09/04/2020 | 1748.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002206 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 09/04/2020 | 1500.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002207 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 09/04/2020 | 25.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1001 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01145620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 09/04/2020 | 47.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1249 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01148431 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 09/04/2020 | 84.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01145618 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 09/04/2020 | 148.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 01145620 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 09/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVOI AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01188890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 09/04/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01188892 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2020 | 3876.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2020 | 20968.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2020 | 28.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14.135-6 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005599227,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 09/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 09/04/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001572 | 09/04/2020 | 106.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004380 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001573 | 09/04/2020 | 92.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004381 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001574 | 09/04/2020 | 155.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004382 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 09/04/2020 | 1737.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002199 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 09/04/2020 | 291.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002200 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/04/2020 | 304.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002201 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/04/2020 | 1141.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002202 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 09/04/2020 | 1001.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002203 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 09/04/2020 | 213.14 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000699 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001585 | 09/04/2020 | 104.14 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA,PÃOZINHO ESPECIAL,PASTEL E BOLOS DE OVOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00096 ANEXA,DESTINADOS AOS EVENTOS NOTURNOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, COM OS GRUPOS SAÚDE DO HOMEM,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001586 | 09/04/2020 | 40.48 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS E COXINHA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00097 ANEXA,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMILIA/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00054/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 09/04/2020 | 501.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01118604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 09/04/2020 | 191.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01145619 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 09/04/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01145624 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 09/04/2020 | 299.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01162333 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 09/04/2020 | 169.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01188891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 09/04/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01188896 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 09/04/2020 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01118611 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 09/04/2020 | 113.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01162338 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 09/04/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO O MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01162340 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/04/2020 | 900.00 | 00003547641446 | SEBASTIÃO RODRIGUES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEBASTIÃO RODRIGUES ARAÚJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 09/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01161225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/04/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/04/2020 | 195.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PULVERIZADORES,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001276 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO, PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),NA FROTA DE CARROS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DECRETOSESTADUAIS Nº40.122; 40.128; 40.134; 40.135; 40.136; 40.141; 40.155; 40.167; 40.168; 40.169; 40.170 E 40.171 - 2020 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº005,006,007,008 E 009 - 2020 QUE DECRETAM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 09/04/2020 | 161.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01145623 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 09/04/2020 | 133.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01188895 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 09/04/2020 | 133.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01145617 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 09/04/2020 | 125.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01145627 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/04/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01188889 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 09/04/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01188899 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 09/04/2020 | 1310.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DA GRADE, TRAVE E PORTÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA QUADRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003192 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/04/2020 | 233.94 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE 09(NOVE)RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME ART DE NºPB20200308243 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 09/04/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01118603 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 09/04/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01162332 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001629 | 13/04/2020 | 1433.91 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 32,76 KGs DE CARNE BOVINA E 47,83 KGs DE PEITO DE FRANGO RESFRIADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900011480,DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001621 | 13/04/2020 | 34.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000603 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/04/2020 | 137.75 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/04/2020 | 100.00 | 00004821928442 | CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DO LEITE APTAMIL PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/04/2020 | 405.35 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001620 | 13/04/2020 | 11.16 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000602 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001622 | 13/04/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000604 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001623 | 13/04/2020 | 56.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000605 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's E NÚCLEO DE APOIOÀ SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 13/04/2020 | 1079.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL ETÍLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000606 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF's E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF DESTE MUNICIPIO,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.134/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISLAT. DA PARAÍBA E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 13/04/2020 | 40.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP85A DE IMPRESSORA DESTINADA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000501 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/04/2020 | 341.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE 02(DOIS)TONERS BROTHER TN850 E MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA BROTHER,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000502 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001630 | 13/04/2020 | 143.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004384 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001631 | 13/04/2020 | 236.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004385 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 13/04/2020 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER'S DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035 DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000499 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/04/2020 | 140.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TINTA ON FINE PRINT EPSON BLACK 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004732 ANEXA,DESTINADAS AS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 13/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 13/04/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001632 | 13/04/2020 | 2200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 11(ONZE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003194 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001641 | 14/04/2020 | 46.44 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000610 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001642 | 14/04/2020 | 161.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004386 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 14/04/2020 | 300.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) AUTOMATICO DE PARTIDA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 004917 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 14/04/2020 | 665.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) MANCAL GRADE HIDRAULICA ARADOURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0154901 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/04/2020 | 596.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 14/04/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001639 | 14/04/2020 | 101.33 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000608 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001640 | 14/04/2020 | 156.53 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000609 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001644 | 14/04/2020 | 80.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004388 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001645 | 14/04/2020 | 30.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004389 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001646 | 14/04/2020 | 78.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004390 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001647 | 14/04/2020 | 84.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004391 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/04/2020 | 144.89 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001643 | 14/04/2020 | 14.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004387 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001657 | 15/04/2020 | 19.17 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000614 ANEXA,DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 15/04/2020 | 840.00 | 36469333000101 | NIVALDO MACÁRIO DA COSTA 32466889404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM REPAROS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,INCLUINDO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO COM EXECUÇÃO DE 5%, ATRAVES DA DISPENSA DELICITACAO DE VALOR DV Nº00022/2020, CONTRATO 00084/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003198 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001677 | 15/04/2020 | 752.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2613 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001678 | 15/04/2020 | 1002.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2614 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001684 | 15/04/2020 | 60.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2620 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 DE PLACA MNN-2383 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001688 | 15/04/2020 | 60.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2624 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/04/2020 | 3300.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA (EXECUÇÃO DE 38,82%) PARA FECHAMENTO LATERAL DO ANEXO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,INCLUINDO:CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA, REVESTIMENTOS, REPARO DE TETO DE UM BANHEIRO E PINTURA GERAL,ATRAVES DA DISPENSA DE Nº DV00008/2020, CONTRATO 00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003199 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001680 | 15/04/2020 | 413.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2616 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001681 | 15/04/2020 | 719.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2617 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001687 | 15/04/2020 | 34.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2623 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001658 | 15/04/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000615 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001659 | 15/04/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000616 ANEXA,DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001660 | 15/04/2020 | 66.14 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000617 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001661 | 15/04/2020 | 41.59 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000618 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/04/2020 | 53.20 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/04/2020 | 100.00 | 00000124598447 | MARTA AUCICLEIDE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARTA AUCICLEIDE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE ACORDO COM A LEI Nº 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/04/2020 | 26.53 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/04/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001662 | 15/04/2020 | 2000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 140909 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00061/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/04/2020 | 891.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PERCAL, BRIM E ELÁSTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00367 ANEXA,DESTINADOS A FORRAR AS CAMAS DOS LEITOS E MACAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/04/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001675 | 15/04/2020 | 542.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2610 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001676 | 15/04/2020 | 1425.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2612 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001679 | 15/04/2020 | 1079.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2615 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001682 | 15/04/2020 | 686.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2618 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001683 | 15/04/2020 | 269.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2619 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001690 | 15/04/2020 | 1453.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2626 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001693 | 15/04/2020 | 870.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2629 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001694 | 15/04/2020 | 1423.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2630 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001695 | 15/04/2020 | 603.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2631 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 15/04/2020 | 4250.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032623 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.134/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001686 | 15/04/2020 | 14.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2622 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 15/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 15/04/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 15/04/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 042085075 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001673 | 15/04/2020 | 19.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004394 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001674 | 15/04/2020 | 21.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004395 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001685 | 15/04/2020 | 41.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2621 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001689 | 15/04/2020 | 29.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2625 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001691 | 15/04/2020 | 892.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2627 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001692 | 15/04/2020 | 916.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2628 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001696 | 15/04/2020 | 614.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2632 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001697 | 15/04/2020 | 925.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2633 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE MARÇO À 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 15/04/2020 | 570.00 | 00010483151424 | JOCENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 09(NOVE) DIAS E 1/2(MEIO) NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003197 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001653 | 15/04/2020 | 55.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004392 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001654 | 15/04/2020 | 108.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004393 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001655 | 15/04/2020 | 35.21 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000612 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001656 | 15/04/2020 | 45.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000613 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 16/04/2020 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) MICRO FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051105 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NAS LOCALIDADES BOI MORTO/MORADA NOVA, SÍTIO FLORES E MONTEVIDEU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001703 | 16/04/2020 | 364.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004397 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001704 | 16/04/2020 | 168.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004396 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDEDA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 16/04/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 043450 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2020 | 350.00 | 00013177251827 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2020 | 78.08 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/04/2020 | 500.00 | 00002138157458 | ELSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/04/2020 | 135.80 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 16/04/2020 | 800.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REBOBINAMENTO DE MOTOR DE BOMBA SUBMERSA DE 0,5CV MONOFÁSICO E REBOBINAMENTO DE MOTOR DE BOMBA SUBMERSA DE 1,0CV TRIFÁSICO, COM TROCA DE PEÇAS, INSTALADAS NOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E ENG. SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000034 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 16/04/2020 | 358.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 042021116 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 16/04/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO,DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 043449 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/04/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 043451 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 16/04/2020 | 250.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001059 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 16/04/2020 | 1350.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS COM RESPIRADOR 01 FILTRO 700 + VO PROTECH, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24662 ANEXA,DESTINADOS AOS GARIS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTODA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.134/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISLAT. DA PARAÍBA E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DO LOTE 30 DA QUADRA 01, EM QUATRO OUTROS LOTES,LOCALIZADOS NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO E ANTONIO MÁXIMO NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME ART DE NºPB20200308889 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/04/2020 | 240.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O PERÍODO DE 03 A 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS AVULSA 003200 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 17/04/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2020 | 112.74 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2020 | 23.76 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2020 | 20.90 | 00004908938482 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAILMA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 17/04/2020 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 042111463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 17/04/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 17/04/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001718 | 17/04/2020 | 19.45 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000623 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF E DAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/04/2020 | 210.00 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000700 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2020 | 198.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN-PB RELATIVO AO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2020 | 197.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN-PB RELATIVO AO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 17/04/2020 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 17/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 17/04/2020 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 17/04/2020 | 1090.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001719 | 17/04/2020 | 19.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000624 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 20/04/2020 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 041869011 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2020 | 1011.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/04/2020 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TALONÁRIO CHEQUE DOMICILIO DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001738 | 20/04/2020 | 164.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004400 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001739 | 20/04/2020 | 350.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004401 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2020 | 180.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME OFTALMOLÓGICO DO MESMO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2020 | 78.86 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2020 | 106.40 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2020 | 21.85 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2020 | 92.00 | 00005433393437 | MARGARIDA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA SOARES DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE LAJE EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 20/04/2020 | 3350.46 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 BBN 20L, VALVULA DOSADORA UREIA ARLA E ELEMENTO FILTRANTE DA BOMBA DO ARLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059314 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/04/2020 | 1149.54 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA E MECANICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000398 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO NO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 22/04/2020 | 3600.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 040358781 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 22/04/2020 | 3963.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 040358774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/04/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/04/2020 | 144.89 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/04/2020 | 32.30 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/04/2020 | 523.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME LAUDO MÉDIC, RECEITUÁRIO, ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2020 | 359.96 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORMELAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO, ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2020 | 14.96 | 00003778659405 | JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/04/2020 | 23.76 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 22/04/2020 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 042067977 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001751 | 22/04/2020 | 262.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0307935 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 22/04/2020 | 5261.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 040618732 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001766 | 22/04/2020 | 155.97 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000627 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001767 | 22/04/2020 | 118.72 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000628 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0001752 | 22/04/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1012341,ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL 00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 22/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 22/04/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 23/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 23/04/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/04/2020 | 1852.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24684 ANEXA,DESTINADOS A SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO POÇO ARTESIANO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00021/2020 E CONTRATO Nº00080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001768 | 23/04/2020 | 3304.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032906 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00018/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 23/04/2020 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032907 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/04/2020 | 942.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PULVERIZADOR AGRÍCOLA BRANCO BPC25,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24685 ANEXA,DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA PULVERIZAÇÃO DE LOCAIS E AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS EM AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 23/04/2020 | 1450.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 50 MANTAS E 50 CONJUNTINHOS INFANTIS EM DIVERSAS CORES DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003205 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR Nº00011/2020 E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 23/04/2020 | 400.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PARES DE SAPATINHOS DE TRICÔ DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003206 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº00010/2020 E CONTRATO Nº00014/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 23/04/2020 | 169.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 041906017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 23/04/2020 | 821.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BOMBA D'ÁGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 24683 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00021/2020 E CONTRATO Nº00080/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/04/2020 | 415.13 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VERGALHAO CA-50 25 MM,CONSTANTE EM NOTA FISCAL 393367 ANEXA,DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BOCA DE LOBO NO BAIRRO DO BOCÃO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATORIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001780 | 23/04/2020 | 55602.41 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: SETE DE SETEMBRO,DEMETRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS CONFORME PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº01052578-40/2018,SICONV 0317252018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00139/2019. | 00092020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/04/2020 | 543.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002239 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 24/04/2020 | 190.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO ARLA E FLUIDO DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002123 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2020 | 401.32 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2020 | 182.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 24/04/2020 | 1944.00 | 17724788000181 | JACI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E MACACÃOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000033 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/04/2020 | 1450.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002238 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 24/04/2020 | 420.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002241 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 24/04/2020 | 522.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002242 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 24/04/2020 | 149.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002243 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/04/2020 | 190.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002244 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 24/04/2020 | 196.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002246 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 24/04/2020 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIA PFF2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004269 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 24/04/2020 | 1500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIA PFF2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004270 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 24/04/2020 | 209.50 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000701 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 24/04/2020 | 852.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAÚLICO E GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002240 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 24/04/2020 | 324.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MINERAL E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002247 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 24/04/2020 | 336.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MINERAL E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002248 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 24/04/2020 | 328.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO MINERAL E FILTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002249 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2020 | 147.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 24/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 24/04/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2020 | 3.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 33 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 27/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001808 | 27/04/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04408 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 27/04/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 27/04/2020 | 280.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003213 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001807 | 27/04/2020 | 130.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04407 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/04/2020 | 219.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002251 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001812 | 27/04/2020 | 825.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004412 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001813 | 27/04/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004413 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001815 | 27/04/2020 | 772.96 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044616 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001822 | 27/04/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001827 | 27/04/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003207 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0001828 | 27/04/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003208 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001829 | 27/04/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MARÇO À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003209 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 27/04/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003210 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003211 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 27/04/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003212 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 27/04/2020 | 2000.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS MEDINDO 25X20CM, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE DOMICÍLIOS DE GRUPO DE RISCO NAS MICROÁREAS, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003214 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/04/2020 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03215 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 27/04/2020 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 03216 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001805 | 27/04/2020 | 131.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004405 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001810 | 27/04/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004410 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001811 | 27/04/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004411 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001814 | 27/04/2020 | 11557.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004414 ANEXA,DESTINADOS A 345 CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$33,50 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 27/04/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001817 | 27/04/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001818 | 27/04/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL À 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001820 | 27/04/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001823 | 27/04/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2020 | 165.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2020 | 100.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANEIDE DE PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR LAIZA PONTES SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 27/04/2020 | 52.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RENOVAÇÃO CADASTRO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BL BÁSICA RELATIVO AO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001806 | 27/04/2020 | 173.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004406 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001809 | 27/04/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04409 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 337,50M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-8 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANÇA FELIZ RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 28/04/2020 | 295.80 | 30459586000118 | MICHAEL RADAN DE VASCONCELOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00002 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA JUDICIAL DO PROCESSO Nº0800922-55.2019.8.15.0161 DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 28/04/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003219 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2020 | 4171.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 28/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001855 | 29/04/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001586 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001856 | 29/04/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001062 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E CONTRATO 00107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001857 | 29/04/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 29/04/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2020 | 3026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2020 | 10333.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 29/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001876 | 29/04/2020 | 905.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2640 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2020 | 7050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2020 | 10880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2020 | 7266.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2020 | 5966.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001848 | 29/04/2020 | 313.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004415 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E NÚCLEO DE APOIO À SAÚDEDA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001849 | 29/04/2020 | 226.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004416 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001850 | 29/04/2020 | 1625.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01870 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001851 | 29/04/2020 | 931.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 133 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01871 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001852 | 29/04/2020 | 2032.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 308458 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001853 | 29/04/2020 | 2371.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 308467 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001854 | 29/04/2020 | 5162.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 308469 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 29/04/2020 | 210.00 | 00003288172445 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE FORÇA,LIMPEZA DO SISTEMA DE CARBURADOR DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/04/2020 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003222 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 29/04/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000031 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001869 | 29/04/2020 | 121.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004417 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001870 | 29/04/2020 | 299.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004418 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001871 | 29/04/2020 | 1431.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2635 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001872 | 29/04/2020 | 1703.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2636 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001873 | 29/04/2020 | 1315.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2637 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001874 | 29/04/2020 | 22.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2638 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001879 | 29/04/2020 | 666.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2643 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001882 | 29/04/2020 | 780.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2646 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001883 | 29/04/2020 | 209.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2647 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2020 | 22799.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2020 | 13435.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2020 | 79751.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2020 | 80752.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2020 | 1535.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2020 | 14161.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2020 | 11025.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2020 | 10172.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2020 | 7254.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2020 | 52168.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2020 | 14853.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2020 | 2235.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(CONTRATADO),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2020 | 29299.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2020 | 13205.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/04/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000738,ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2020 | 300.00 | 00002838291416 | MARIA DO LIVRAMENTO QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO QUEIROZ GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM NATAL/RN,DE ACORDO COM A LEI536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2020 | 300.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2020 | 14833.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2020 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 29/04/2020 | 80.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003221ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2020 | 20604.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2020 | 1200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 29/04/2020 | 88.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADA AOS GINÁSIOS DE ESPORTES JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS E MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICÍPO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001865 | 29/04/2020 | 24472.34 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉDE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERM DE REF.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000200. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001866 | 29/04/2020 | 58117.60 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉDE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERM DE REF.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000201. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DE LOTE RURAL(LOTE 1), EM DOIS LOTES(LOTE 1-A E LOTE 1-B),LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME ART DE NºPB20200310157 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001875 | 29/04/2020 | 764.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2639 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001877 | 29/04/2020 | 1286.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2641 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2020 | 66415.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2020 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001878 | 29/04/2020 | 189.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2642 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001880 | 29/04/2020 | 366.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2644 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001881 | 29/04/2020 | 810.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2645 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2020 | 192624.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2020 | 18344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2020 | 69297.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2020 | 9406.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 30/04/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006601 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2020 | 9128.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2020 | 20226.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2020 | 44303.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001955 | 30/04/2020 | 54.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2653 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001975 | 30/04/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000016 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/04/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006600 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/04/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0001974 | 30/04/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002354 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001954 | 30/04/2020 | 62.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2652 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/04/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS006598 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2020 | 300.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA REFERIDA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001944 | 30/04/2020 | 335.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004419 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001958 | 30/04/2020 | 190.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2656 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006596 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/04/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006597 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2020 | 281.74 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2020 | 200.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2020 | 142.50 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2020 | 800.00 | 00008756936443 | ROSIVALDO SILVINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROSIVALDO SILVINO DE SOUTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA. RITA ROSALINA GOMES,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA LABORATORIAL - AS, DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1001915 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001939 | 30/04/2020 | 935.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033160 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0001940 | 30/04/2020 | 349.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033161 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00018/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001941 | 30/04/2020 | 35.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033162 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE PASSARAM POR ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001942 | 30/04/2020 | 3564.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033163 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE PASSARAM POR ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001943 | 30/04/2020 | 1348.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 308594 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001945 | 30/04/2020 | 690.35 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 211696 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001946 | 30/04/2020 | 1261.50 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010010 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001947 | 30/04/2020 | 128.34 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000636 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001948 | 30/04/2020 | 134.73 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000637 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001949 | 30/04/2020 | 33.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000638 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001950 | 30/04/2020 | 179.33 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000638 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S E DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001951 | 30/04/2020 | 42.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2648 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001953 | 30/04/2020 | 12.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2651 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001960 | 30/04/2020 | 1327.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2658 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001961 | 30/04/2020 | 1724.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2659 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/04/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006595 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/04/2020 | 2020.42 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000297, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2020 | 30.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA FAP,RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2020 | 30.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ANTONIO TARGINO,RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2020 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTOMEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2020 | 60.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP E DE TRAUMA,RELATIVO AOS DIAS 07 E 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2020 | 90.00 | 00007829416486 | TAINARA LORENA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE DE TRAUMA,RELATIVO AOS DIAS 12 E 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2020 | 90.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA OS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA,RELATIVO AOS DIAS 20 E 25 MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2020 | 90.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2020 | 120.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2020 | 120.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2020 | 150.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS AS CIDADES DE REMÍGIO E CAMPINA GRANDE-PB,PARA COMPRAR EPI'S PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PARA OBTER PESQUISA DE PREÇOS PARA SUBDIAR ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2020 | 180.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2020 | 210.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,OCG-2122,QSG-0925 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2020 | 210.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2020 | 240.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E PARA RADIOTERAPIA,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2020 | 240.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ/RN, NOS VEICULOS DE PLACA OGC-2122 E QFR-8993,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNCIAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2020 | 570.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4575,QSG-0925,QFR-8993,QSK-8H56,QSC-6095 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIALISE E DE RADIOTERAPIA NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2020 | 570.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SANTA CRUZ/RN E CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QFR-8993,QSA-4575 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2020 | 600.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSA-7045,QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2020 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4575,QFR-8993,QSA-4655 E QFW-4893,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2020 | 60625.80 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/04/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0006593 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2020 | 52136.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001956 | 30/04/2020 | 29.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2654 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001957 | 30/04/2020 | 1792.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2655 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001959 | 30/04/2020 | 44.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2657 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001962 | 30/04/2020 | 698.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2660 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 30/04/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2020 | 75.00 | 00001182512879 | LOURIVAL LUIS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA OBJETIVANDO RETIRADA DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2020 | 3558.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2020 | 9353.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0001952 | 30/04/2020 | 31.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2649 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00068/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 12 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/04/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 006594 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/04/2020 | 45.00 | 24401734000140 | KLESTON ALAN DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 38X14 E 01 CARIMBO EM MADEIRA 38X20,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 30/04/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/04/2020 | 146.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2020 | 302.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2020 | 853.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002020 | 04/05/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003228 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 04/05/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002021 | 04/05/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003229 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 04/05/2020 | 216.92 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000702 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 04/05/2020 | 225.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELÁSTICO, FIO E LINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00368 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PARAENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002019 | 04/05/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003227 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 04/05/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003231 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003232 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 04/05/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/05/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/05/2020 | 230.61 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2020 | 100.00 | 00004821928442 | CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DO LEITE APTAMIL PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2020 | 60.00 | 00001778964427 | JOSE HERMESON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE HERMESON DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002018 | 04/05/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003226 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002017 | 04/05/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,RELAT. AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003225 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002022 | 04/05/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003230 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/05/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01205118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002039 | 05/05/2020 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004426 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002045 | 05/05/2020 | 51273.21 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: SEVERINO E. DOS SANTOS, JOSÉ HINALDO BEZERRA, - TRECHO 01 E TRECHO 02, E JOÃO FERREIRA DE MACEDO CONFORME PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 0139872017 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00138/2019. | 00112020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/05/2020 | 90.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09 HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMUNICANDO A NÃO REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DEVIDO AOS FERIADOS NACIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003238 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/05/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002041 | 05/05/2020 | 158.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04428 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002042 | 05/05/2020 | 27.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04429 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002043 | 05/05/2020 | 24.84 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000641 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 05/05/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01204029 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/05/2020 | 103.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01205124 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/05/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01205126 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2020 | 191.05 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/05/2020 | 163.05 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/05/2020 | 90.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003239 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/05/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27474-7 FMAS BL BASICA RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/05/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 05/05/2020 | 176.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01205119 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002044 | 05/05/2020 | 256.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 308815 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/05/2020 | 800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF V NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003234 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/05/2020 | 71.21 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/05/2020 | 1295.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2019/2020(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/05/2020 | 50.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 05(CINCO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003240 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/05/2020 | 29.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CORTE DE TERRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003241 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002040 | 05/05/2020 | 46.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04427 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/05/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/05/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/05/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/05/2020 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002060 | 06/05/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL,24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900014550 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002061 | 06/05/2020 | 234.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000287 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/05/2020 | 1340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DUPLA COM ELÁSTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026613 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/05/2020 | 2461.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033365 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOSE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/05/2020 | 340.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033366 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/05/2020 | 54.19 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2020 | 300.00 | 00030202540197 | OLIMPIO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OLIMPIO FERREIRA NETO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2020 | 100.00 | 00041684997828 | JANIELE CONCEIÇÃO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANIELE CONCEIÇÃO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002062 | 06/05/2020 | 3609.40 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE FIBRA GRANDE E40 F250, RELE FOTO CELULA 1000W E BASE PARA RELE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017078 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002063 | 06/05/2020 | 3490.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS LED ULTRA 20W E-27, REATOR VS. MET. 150 W E LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023306 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002089 | 07/05/2020 | 317.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2667 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 07/05/2020 | 79.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE TINTA BLACK 135ML, 01 UNIDADE DE TINTA MAGENTA 70ML, 01 UNIDADE DE TINTA CYAN 70ML E 01 UNIDADE DE TINTA YELLOW 70ML, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004819 ANEXA, DESTINADAS A IMPRESSORA CANON DA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/05/2020 | 290.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000599 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002091 | 07/05/2020 | 52.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2669 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2020 | 100.00 | 00005112142430 | JOSIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVAN DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A LEI536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002075 | 07/05/2020 | 71.52 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000645 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19) PARA AS AÇÕES DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES QUE GERAM AGLOMERAÇÕES,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002076 | 07/05/2020 | 324.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004430 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002077 | 07/05/2020 | 232.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004431 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002080 | 07/05/2020 | 97.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000646 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002081 | 07/05/2020 | 138.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000647 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 07/05/2020 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER HP05/80A E HP85A,DESTINADAS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000600 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 07/05/2020 | 499.50 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 KITs TINTA EPSON ON FINE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004822 ANEXA,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002085 | 07/05/2020 | 137.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2663 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002086 | 07/05/2020 | 389.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2664 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002087 | 07/05/2020 | 242.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2665 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002088 | 07/05/2020 | 473.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2666 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002090 | 07/05/2020 | 153.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2668 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002094 | 07/05/2020 | 224.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2672 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002095 | 07/05/2020 | 431.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2673 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/05/2020 | 542.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 07/05/2020 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE TINTA ON FINE PRINT EPSON BLACK 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004820 ANEXA, DESTINADAS AS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 07/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002092 | 07/05/2020 | 32.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2670 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002093 | 07/05/2020 | 22.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2671 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 08/05/2020 | 213.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RETENTORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009553 ANEXA,DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 08/05/2020 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01230932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/05/2020 | 148.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01230934 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2020 | 4907.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/05/2020 | 20976.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/05/2020 | 8572.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 08/05/2020 | 31.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 08/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 08/05/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/05/2020 | 212.66 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000703 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/05/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 046289 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 08/05/2020 | 208.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01230933 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 08/05/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01230938 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 08/05/2020 | 2250.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 1000 ADESIVOS 20X30CM E 50 ADESIVOS 30X40CM, DEST. A IDENTIFICAR DOMICÍLIOS DE GRUPO DE RISCO NAS MICROÁREAS, REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,PARA COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003244 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 08/05/2020 | 1100.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000130 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2020 | 20.48 | 00007882043435 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRTA. KATIA LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2020 | 92.15 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2020 | 268.10 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2020 | 30.72 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSE LAZARO MACEDO MARTINS,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2020 | 268.10 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/05/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 046288 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/05/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 046290 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/05/2020 | 132.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01230931 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/05/2020 | 125.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01230941 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/05/2020 | 3804.90 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO EM AEROGRAFIA COM DESENHOS ARTISTICOS (31,71 M2) NAS PAREDES DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR Nº00020/2020 E CONTRATO 00052/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003242 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 08/05/2020 | 4000.00 | 36168890000192 | JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 69070482487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, INCLUINDO SALAS, CORREDOR, CANTINA, SECRETARIA, PÁTIO E MURO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº DV00014/2020, CONTRATO 00038/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003243 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 08/05/2020 | 119.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01230937 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/05/2020 | 336.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 043910209 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 11/05/2020 | 170.00 | 00072786035449 | AGUINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MND-7975,MOJ-4619,QSB-8115 E QSG-0925 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005650788,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 11/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 11/05/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002128 | 11/05/2020 | 29.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04433 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002129 | 11/05/2020 | 37.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04434 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVESDA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002130 | 11/05/2020 | 15.82 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000648 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 12/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002136 | 12/05/2020 | 3206.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 212014 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00058/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2020 | 26.60 | 00070130328405 | LEANDRO APARECIDO DANTAS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LEANDRO APARECIDO DANTAS DE NEGREIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2020 | 208.10 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2020 | 52.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2020 | 28.50 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2020 | 79.80 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 12/05/2020 | 63.63 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COMPOSTO DO LOTE 30 QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01809474 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 12/05/2020 | 63.63 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE REGISTRO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UM TERRENO COMPOSTO DO LOTE 30 QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01809469 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 12/05/2020 | 672.79 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO COMPOSTO DO LOTE 30 QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01809474 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 12/05/2020 | 1342.90 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE UM TERRENO COMPOSTO DO LOTE 30 QUADRA 01, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO 01809469 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 12/05/2020 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044011195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002147 | 13/05/2020 | 25.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004435 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002149 | 13/05/2020 | 27.02 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000649 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 13/05/2020 | 89.80 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CAIXAS ORGANIZADORAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001298 ANEXA,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2020 | 150.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM O INCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2020 | 53.20 | 00006666252470 | MAYARA DANIELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYARA DANIELA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA CLARA JUSTINO DA SILVA, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2020 | 200.00 | 00088466299491 | RISOLANGE KEILHA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RIZOLANGE KEILHA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2020 | 100.00 | 00011496623444 | JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JESSICA RAIANE AVELINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 13/05/2020 | 1.20 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TRANSF RECURSO-E/I DEBITADO NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 13/05/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025594 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 13/05/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 13/05/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025593 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/05/2020 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 13/05/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002148 | 13/05/2020 | 232.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04437 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002150 | 13/05/2020 | 109.54 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000650 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2020 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044216118 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 14/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/05/2020 | 112.58 | 00005652621494 | AQUELINE ROZENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AQUELINE ROZENO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/05/2020 | 370.00 | 00004772765476 | JACIO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JACIO BEZERRA DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2020 | 657.26 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2020 | 529.32 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2020 | 230.00 | 00045313148400 | SEVERINA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2020 | 145.97 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/05/2020 | 36.02 | 00008100513465 | ERIKA DE ANDRADE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERIKA DE ANDRADE PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2020 | 100.00 | 00007458497416 | MARIA EDIVANIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDIVANIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR ELAINE ROBERTA SILVA ALMEIDA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 15/05/2020 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 044027336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 15/05/2020 | 114.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044212774 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002171 | 15/05/2020 | 278.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004438 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 15/05/2020 | 194.63 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000704 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002173 | 15/05/2020 | 164.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000652 ANEXA,DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 15/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 18/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 18/05/2020 | 72.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA E ROLAMENTO INDUSTRIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002280 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/05/2020 | 324.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002282 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 18/05/2020 | 431.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002283 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2020 | 112.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 16 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 03251 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 18/05/2020 | 1635.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MALHA FIO TORCIDO,ELÁSTICO CACTUS 10 E 8, E LINHA KRON CONST. EM NOTA FISCAL 00370 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 18/05/2020 | 154.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002281 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 18/05/2020 | 650.00 | 15253695000190 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-LAMA E PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000035 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 18/05/2020 | 422.00 | 00008947133450 | JERRY ADRIANI DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003252 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 18/05/2020 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044868330 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2020 | 100.00 | 00009772004429 | LAUDICELIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEUDICELIA LEONCIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/05/2020 | 112.74 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/05/2020 | 55.00 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO PARA TRATAMENTO DO MENOR GABRIEL SILVA SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/05/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002193 | 19/05/2020 | 211.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004440 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002194 | 19/05/2020 | 370.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004442 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 19/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2020 | 1037.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 20/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002203 | 20/05/2020 | 139.29 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000660 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002204 | 20/05/2020 | 98.31 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000661 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002209 | 20/05/2020 | 69182.64 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO COMPLETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0002/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00082/2020-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000026 ANEXA. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 20/05/2020 | 370.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044332567 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002199 | 20/05/2020 | 175.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004443 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER OS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002200 | 20/05/2020 | 215.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004444 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002201 | 20/05/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000658 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER OS BENEFICIÁRIOS E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002202 | 20/05/2020 | 124.17 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000659 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2020 | 58.86 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR GABRIEL RENAN DE MACEDO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2020 | 41.25 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2020 | 25.65 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ODAISE VALENTINA SANTOS SALUSTIANO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2020 | 33.04 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 21/05/2020 | 52.41 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002214 | 21/05/2020 | 5267.60 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010050 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0002215 | 21/05/2020 | 8400.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNEC. DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL(EPI'S) CONST. EM NOTA FISCAL 000155 ANEXA,DEST. AOS PROFISSIONAIS DAS UNID. BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DOCORONAVÍRUS(COVID-19),LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00028/2020 E CONTRATO Nº00097/2020,CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2020 | 99.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0002216 | 21/05/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1012535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 21/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002212 | 21/05/2020 | 106.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04445 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002213 | 21/05/2020 | 136.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04446 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/05/2020 | 2.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/05/2020 | 11457.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 22/05/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/05/2020 | 224.12 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000705 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 22/05/2020 | 340.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES NOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QSB-8115,QFR-8993,QFK-8585,QSA-4575,QSG-0925,QSA-4655,QSK-9C86,MMW-5812, MOK-2014 E QSK-8H56 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003258 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 22/05/2020 | 1295.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024444 ANEXA,DESTINADOS A SALA DE OBSERVAÇÃO DO CORONAVÍRUS PARA ATENDER PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2020 | 125.80 | 00010590387499 | DANIELE QUEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE QUEIROS DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/05/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2020 | 42.75 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/05/2020 | 76.65 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/05/2020 | 100.00 | 00010101259409 | GLEIZIANE PEREIRA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLEIZIANE PEREIRA DE SOUZA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/05/2020 | 9.50 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002223 | 22/05/2020 | 32540.19 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉDE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERM DE REF.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000206. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 25/05/2020 | 1450.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 50 MANTAS E 50 CONJUNTINHOS INFANTIS EM DIVERSAS CORES DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003260 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR Nº00011/2020 E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2020 | 14.96 | 00003778659405 | JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILTON LUIZ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2020 | 200.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS,DE ACORDO COM A LEI 536/2002,CONFORME PRESCRIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2020 | 39.90 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/05/2020 | 118.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 044414342 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 25/05/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 25/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002236 | 25/05/2020 | 30.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000663 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 25/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044399703 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 26/05/2020 | 600.00 | 13491880000198 | JOSE JAILSON DA SILVA 02686609486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM REMENDOS QUENTES DA LATERAL DO PNEU TRASEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND E NA LATERAL DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, AMBOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2020 | 2729.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2020 | 1527.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 34 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/05/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 26/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 26/05/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002248 | 26/05/2020 | 306.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004447 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002249 | 26/05/2020 | 167.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004448 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002250 | 26/05/2020 | 405.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004449 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002251 | 26/05/2020 | 452.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004450 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002252 | 26/05/2020 | 101.25 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000664 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002253 | 26/05/2020 | 114.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000665 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002254 | 26/05/2020 | 43.78 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000666 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002255 | 26/05/2020 | 247.03 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000667 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0002256 | 26/05/2020 | 4250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028119 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00029/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00098/2020,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/05/2020 | 182.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01246891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/05/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003261 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/05/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003262 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/05/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003263 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002269 | 26/05/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003264 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002270 | 26/05/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003265 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002272 | 26/05/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL À 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003266 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 26/05/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 26/05/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/05/2020 | 4954.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 042183290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 26/05/2020 | 125.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2020 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01246896 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 26/05/2020 | 101.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01246898 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 26/05/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003267 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 26/05/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003268 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 26/05/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003269 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/05/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/05/2020 | 21.85 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 26/05/2020 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL01246890 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 26/05/2020 | 3080.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 041844249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 26/05/2020 | 3174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 041844256 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 26/05/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01245825 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2020 | 385.00 | 00009799163480 | AILTON PESSOA MURIBICA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 11(ONZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 27/05/2020 | 700.00 | 00012117750460 | FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003275 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/05/2020 | 700.00 | 00093075960420 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003276 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 27/05/2020 | 180.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003273 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2020 | 203.96 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002295 | 27/05/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 0002285 | 27/05/2020 | 4250.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028295 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00029/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00098/2020,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 27/05/2020 | 190.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DO DECRETO QUE DETERMINOU O USO DE MÁSCARA NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003272 ANEXA,DE ACORDO COM DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002286 | 27/05/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000249 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 27/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 27/05/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002325 | 28/05/2020 | 57.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2692 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002332 | 28/05/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001614 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002333 | 28/05/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001084 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019 E CONTRATO 00107/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2020 | 3026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 28/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 28/05/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/05/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002315 | 28/05/2020 | 931.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2681 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002324 | 28/05/2020 | 33.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2691 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002329 | 28/05/2020 | 21.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2696 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002330 | 28/05/2020 | 21.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2697 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2020 | 7642.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2020 | 10800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2020 | 7106.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/05/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002301 | 28/05/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00026/2020 E CONTRATO 00096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002302 | 28/05/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002305 | 28/05/2020 | 298.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004454 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFISSIONAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002306 | 28/05/2020 | 734.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 310706 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002308 | 28/05/2020 | 1306.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 310726 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002309 | 28/05/2020 | 2092.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2675 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002310 | 28/05/2020 | 3165.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2676 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002311 | 28/05/2020 | 197.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2677 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002312 | 28/05/2020 | 355.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2678 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002313 | 28/05/2020 | 2484.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2679 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002318 | 28/05/2020 | 746.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2684 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002321 | 28/05/2020 | 1208.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2688 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002322 | 28/05/2020 | 138.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2689 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002323 | 28/05/2020 | 37.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2690 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002326 | 28/05/2020 | 27.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2693 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002331 | 28/05/2020 | 63.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2698 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2020 | 23074.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2020 | 13401.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2020 | 76577.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2020 | 1820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2020 | 82137.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2020 | 1501.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2020 | 14466.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2020 | 11125.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2020 | 10533.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2020 | 54582.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2020 | 15430.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2020 | 2201.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(CONTRATADO),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2020 | 31999.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2020 | 11475.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 28/05/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002297 | 28/05/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO À 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002299 | 28/05/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002303 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2020 | 14403.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002307 | 28/05/2020 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004455 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002314 | 28/05/2020 | 2101.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2680 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002317 | 28/05/2020 | 1592.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2683 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002328 | 28/05/2020 | 109.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2695 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2020 | 69766.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2020 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002319 | 28/05/2020 | 713.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2685 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002320 | 28/05/2020 | 1706.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2686 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/05/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2020 | 192624.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/05/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/05/2020 | 69646.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/05/2020 | 8193.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/05/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE MAIO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/05/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002316 | 28/05/2020 | 323.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2682 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002334 | 28/05/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002373 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/05/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002304 | 28/05/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2,LOCALIZADO NAS MARGENS DA BR 104 S/N LOTEAMENTO ALTO DA FLORESTA BAIRRO CASSIMIRO DANTAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025/2020 E CONTRATO 00093/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002327 | 28/05/2020 | 72.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2694 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2020 | 19501.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/05/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 29/05/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009579 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 29/05/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 009581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 29/05/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2020 | 9128.85 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2020 | 20264.51 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2020 | 43920.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 29/05/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009582 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2020 | 270.00 | 00066418348400 | FRANCISCO ELIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003280 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 29/05/2020 | 1650.00 | 15494531000155 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE 06(SEIS) TESOURAS EM MADEIRA PARA TETO E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000040 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002399 | 29/05/2020 | 235.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2703 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002435 | 29/05/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000017 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002397 | 29/05/2020 | 326.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2701 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 29/05/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009577 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/05/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009578 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2020 | 300.00 | 00007464205448 | LUZIA CRUZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA CRUZ DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA MUDANÇA DE PAULO AFONSO/BA PARA NOVA FLORESTA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2020 | 250.00 | 00005465329424 | MARIA DAS VITORIAS M.DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DE FREITAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2020 | 56.15 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002388 | 29/05/2020 | 632.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 310795 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002389 | 29/05/2020 | 3342.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 310797 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 29/05/2020 | 211.20 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000706 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 29/05/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000042 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002392 | 29/05/2020 | 448.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 64 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01891 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002393 | 29/05/2020 | 650.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01892 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002394 | 29/05/2020 | 204.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01893 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃOPRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002398 | 29/05/2020 | 1950.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2702 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002400 | 29/05/2020 | 2802.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2704 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2020 | 66265.35 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 29/05/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009576 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2020 | 30.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA,RELATIVO AO DIA 22 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2020 | 60.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,RELATIVO AOS DIAS 08 E 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2020 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA,RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2020 | 60.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITALISEA,RELATIVO AO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2020 | 90.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAL ISEA E CLIPSE,RELATIVO AOS DIAS 03 E 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2020 | 120.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E SANTA CRUZ/RN NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E NO HOSPITAL ANA BEZERRA,RELATIVO AOS DIAS 10 E 22 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2020 | 150.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES NOHOSPITAL DA FAP,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2020 | 180.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2020 | 210.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2020 | 270.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2020 | 270.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,QFR-8993,QSG-0925,QSB-8115 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2020 | 270.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2020 | 420.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,QSG-0925,QSB-8115,QSK-8H56,QSC-6095 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2020 | 510.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE SANTA CRUZ/RN,CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB,NOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QSC-6095,QSA-7045,QFR-8993,QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2020 | 840.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QSA-7045,QFR-8993 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2020 | 900.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,JOÃO PESSOA/PB,NATAL/RN E MONT,NOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QFR-8993,QSB-8115,QSG-0925,QSC-6095,QSK-8H56,QSA-7045 E QSA-4575,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2020 | 1050.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QFW-4893,QSC-6095,QSA-4655,QSA-4575,QFR-8993 E QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 29/05/2020 | 2672.48 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000300, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/05/2020 | 300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003281 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2020 | 6954.24 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2020 | 50332.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 29/05/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0009574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002395 | 29/05/2020 | 2959.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2699 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002396 | 29/05/2020 | 1728.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2700 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002401 | 29/05/2020 | 1924.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2705 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 29/05/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009580 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2020 | 2880.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 29/05/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 009575 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 29/05/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 29/05/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/06/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2020 | 1295.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2019/2020(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01271897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/06/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01271899 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002450 | 01/06/2020 | 223.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 310922 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002451 | 01/06/2020 | 288.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004456 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002452 | 01/06/2020 | 206.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004457 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/06/2020 | 173.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01271898 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/06/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01271903 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132011 | 0002462 | 01/06/2020 | 48269.30 | 10609163000120 | NOVATERRA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NO SITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº0013/2011(TOMADA DE PREÇO), CONTRATO Nº105/2011 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035,RELATIVO A DECISÃO EMITIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº0801332-16.2019.8.15.0161, ANEXA. | 00192012 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/06/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000760,ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2020 | 188.20 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2020 | 163.05 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2020 | 109.10 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2020 | 45.55 | 00004229269498 | ILDELEIDE FERNANDES DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ILDELEIDE FERNANDES DE SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ROBERTO DE SOUZA SANTOS,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/06/2020 | 110.00 | 00009419188400 | GILBERTO OLIMPIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 03 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS (RETIRADA DE ENTULHOS, DE MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS ACONTECIDAS EM NOSSA REGIAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/06/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01271896 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/06/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01271906 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/06/2020 | 116.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01271902 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/06/2020 | 140.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE PORTAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/06/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002473 | 02/06/2020 | 1340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 311044 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002474 | 02/06/2020 | 2103.60 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, 30KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 15 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 50 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900018152 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002475 | 02/06/2020 | 128.33 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000669 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002476 | 02/06/2020 | 136.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000670 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002479 | 02/06/2020 | 400.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003287 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002477 | 02/06/2020 | 3400.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 17(DEZESSETE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003285 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002478 | 02/06/2020 | 200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA) CARRADA EM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003286 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/06/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 03/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 03/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 03/06/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003291 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 03/06/2020 | 59.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE SERVIÇO DE ESTRADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003292 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002484 | 03/06/2020 | 2628.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034605 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 03/06/2020 | 1500.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034606 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002486 | 03/06/2020 | 46.17 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 034607 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002487 | 03/06/2020 | 212.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTE EM NOTA FISCAL 034608 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 03/06/2020 | 199.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002315 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 03/06/2020 | 203.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002316 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 03/06/2020 | 199.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002317 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 03/06/2020 | 152.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO E LÂMPADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002318 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002492 | 03/06/2020 | 357.08 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 212700 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 03/06/2020 | 1524.00 | 17724788000181 | JACI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, LENÇÓIS,MACACÃOS E AVENTAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000034 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 03/06/2020 | 160.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/06/2020 | 268.10 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/06/2020 | 66.50 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/06/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/06/2020 | 126.63 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/06/2020 | 100.00 | 00098167596400 | MARIA ROSALIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSALIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE DENISE SILVA SANTOS,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/06/2020 | 100.00 | 00001778597416 | ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/06/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/06/2020 | 100.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIVANIA SANTOS LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002506 | 04/06/2020 | 40.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04465 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DALICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 04/06/2020 | 400.00 | 08704413005047 | PAROQUIA DE SAO SEVERINO BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PAROQUIA MUNICIPAL DE SAO SEVERINO BISPO,DE ACORDO COM A LEI Nº958/2019, DESTINADA AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEVERINO BISPO PARA REALIZACAO DA MISSAON LINE EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002507 | 04/06/2020 | 59638.88 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000209. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002505 | 04/06/2020 | 71.52 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000671 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020,USADOS PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0002508 | 04/06/2020 | 48000.00 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) TESTES RÁPIDOS ANTI COVID-19 IGG/IGM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 009795 ANEXA,DESTINADOS AS UNID. BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO CORONAVÍRUS (COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00027/2020(DISPENSA),CONTRATO Nº00095/2020,CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/06/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 35 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 04/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 04/06/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2020 | 2710.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 05/06/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 05/06/2020 | 32.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA POR FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002518 | 05/06/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04468 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002522 | 05/06/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04472 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002524 | 05/06/2020 | 391.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004474 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002525 | 05/06/2020 | 521.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004475 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 05/06/2020 | 207.95 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000708 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002519 | 05/06/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004469 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 05/06/2020 | 6000.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 5000 CONVITES TAMANHO 42X30CM, DUAS LAMINAS 4X4 CORES PAPEL COUCHE 150G AO VALOR UNITARIO 1,20 ENTREGUES A POPULACAO DIVULGANDO AS AÇÕES REALIZADAS E CONVIDANDO PARA AS LIVES DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACAOES ALUSIVAS AOS 61 DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00030/2020 E CONTRATO Nº00099/2020,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000067 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002521 | 05/06/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04471 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002516 | 05/06/2020 | 95.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004466 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002517 | 05/06/2020 | 26.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004467 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002520 | 05/06/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004470 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002523 | 05/06/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04473 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002526 | 05/06/2020 | 5025.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004476 ANEXA,DESTINADOS A 150(CENTO E CINQUENTA) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$33,50 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/06/2020 | 20.90 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/06/2020 | 230.61 | 00035490667400 | FRANCILENE DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/06/2020 | 100.00 | 00011168156483 | ELAINE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE SOUSA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/06/2020 | 100.70 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2020 | 51.30 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2020 | 112.74 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2020 | 100.00 | 00070312606478 | JEREMIAS LIMA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JEREMIAS LIMA VENANCIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME MÉDICO PARA A MENOR JOSIENE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2020 | 220.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 08/06/2020 | 358.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 045539172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 08/06/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 009582 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 08/06/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 08/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE CONTRASTE EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 202000000000673 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002543 | 08/06/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000288 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 08/06/2020 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 08/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 08/06/2020 | 219.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2020 | 2393.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002559 | 09/06/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003303 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 09/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 09/06/2020 | 422.00 | 00008947133450 | JERRY ADRIANI DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO (DESSALINIZADOR) LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL MORADA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003295 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002560 | 09/06/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003304 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002553 | 09/06/2020 | 1248.50 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044743 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002558 | 09/06/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002561 | 09/06/2020 | 7229.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) LAVATÓRIOS DE MÃOS MEDINDO 1,80Mx50CMx50CM,COM SABONET.,PAPELEIRA,TORNEIRA,PIA E RESERV. DE ÁGUA COM 50LTS,ESTRUT. COM METALON GALVANIZ.,PVC E ADESIVADA,DESTIN. AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00031/2020(DISPENSA),CONTRATO Nº00100/2020,CONF. DEC. ESTAD. Nº40.194/2020,DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB,DEC. MUNIC Nº012/2020 E NOTA FISCAL DE SERV AVULSA 003305. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0002555 | 09/06/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,RELAT. AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003299 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002556 | 09/06/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002557 | 09/06/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE MAIO À 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003301 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/06/2020 | 1100.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2020, REFERENTE A INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA E PRAÇAS, ENTREGA DE VEÍCULO, TRANSMISSÃO DA MISSA E DECULTO SOLENE PARA REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000246 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 09/06/2020 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045583735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/06/2020 | 936.40 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000372 ANEXA,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2020 | 102.76 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2020 | 268.10 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2020 | 682.00 | 00002547861895 | MARIA GORETE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO COMPARTIMENTO DE UM ESPAÇO PARA MORADIA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2020 | 389.00 | 00005841360485 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA E TAMPA, DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2020 | 300.00 | 00071276414471 | LUANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUANA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO ELÉTRICA DE UMA RESIDÊNCIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2020 | 110.00 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NÓBREGA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2020 | 26.60 | 00070130328405 | LEANDRO APARECIDO DANTAS DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LEANDRO APARECIDO DANTAS DE NEGREIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002572 | 10/06/2020 | 49523.28 | 20265912000100 | GR CONSTRUCOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUCAO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA - PARQUE FLABOYANTS NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0004/2019(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00144/2019-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000078 ANEXA. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/06/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050109 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 10/06/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 050111 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002570 | 10/06/2020 | 178.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004479 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002571 | 10/06/2020 | 290.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004480 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002573 | 10/06/2020 | 273.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004481 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002574 | 10/06/2020 | 109.31 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000674 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002575 | 10/06/2020 | 78.25 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000675 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 10/06/2020 | 539.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002569 | 10/06/2020 | 103.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04478 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2020 | 2902.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005726229,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 10/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/06/2020 | 208.02 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000710 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 15/06/2020 | 386.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002352 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 15/06/2020 | 159.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002353 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 15/06/2020 | 247.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002354 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 15/06/2020 | 241.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002355 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 15/06/2020 | 396.00 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001889 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 15/06/2020 | 80.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER'S DA IMPRESSORA HP LASERJET P2035 DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 15/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 15/06/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002592 | 15/06/2020 | 103.72 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000679 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002593 | 15/06/2020 | 214.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004482 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002594 | 15/06/2020 | 14.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004483 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 15/06/2020 | 900.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO EM AEROGRAFIA COM DESENHOS ARTISTICOS (30,00 M2) NAS PAREDES DO MURO E DO PORTÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO,ATRAVES DA DISPENSAPOR VALOR Nº00020/2020 E CONTRATO 00052/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003306 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 15/06/2020 | 4500.00 | 36168890000192 | JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS SILVA 69070482487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, INCLUINDO SALAS, CORREDOR, CANTINA, SECRETARIA E MURO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº DV00014/2020, CONTRATO 00038/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003307 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/06/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/06/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 16/06/2020 | 114.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO HP 662 COLOR E 01(UM) CARTUCHO HP 662 PRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004967 ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORA USADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/06/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/06/2020 | 250.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 16/06/2020 | 58.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045896056 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 16/06/2020 | 2951.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 044146149 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 16/06/2020 | 3463.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 044146141 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/06/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 16/06/2020 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 045558602 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 16/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045916474 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 16/06/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 16/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 16/06/2020 | 4533.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 044569296 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002613 | 16/06/2020 | 390.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004485 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002614 | 16/06/2020 | 150.25 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000680 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002615 | 16/06/2020 | 234.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004486 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002616 | 16/06/2020 | 35.82 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000681 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002622 | 17/06/2020 | 146.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004487 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002623 | 17/06/2020 | 287.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004488 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 17/06/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 17/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 17/06/2020 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/06/2020 | 233.94 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA-PARQUE FLAMBOYANT NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº004/2019 E CONFORME ART DE NºPB20200315528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/06/2020 | 880.00 | 00007032817475 | IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/06/2020 | 100.00 | 00004429456470 | ELZA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA MARIA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM RENIS CASSIO DE ARAUJO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/06/2020 | 135.60 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR RAYRA SOPHIA MIRANDA COSTA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/06/2020 | 222.96 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOSE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/06/2020 | 100.00 | 00004724594497 | LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 18/06/2020 | 120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045714418 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 18/06/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 18/06/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025879 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 18/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 18/06/2020 | 430.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHAO REBOQUE DE PLACA MNV-0555 PARA REMOÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 DA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA A CONCESSIONARIA ALUISIO SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RASTREAMENTO, A SERVIÇO DA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 18/06/2020 | 137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 045972701 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002635 | 18/06/2020 | 128.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000685 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002636 | 18/06/2020 | 123.74 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000686 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 18/06/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025880 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/06/2020 | 210.32 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000712 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/06/2020 | 1643.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/06/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 19/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 19/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 19/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 19/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 19/06/2020 | 313.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045942628 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002642 | 19/06/2020 | 40660.04 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000213. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002643 | 19/06/2020 | 63535.69 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO COMPLETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0002/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00082/2020-CPL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000028 ANEXA. | 00122020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2020 | 115.90 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2020 | 23.75 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/06/2020 | 315.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020,BOMBEIRO 2020,SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/06/2020 | 44.65 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/06/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/06/2020 | 598.13 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 22/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 22/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0002653 | 22/06/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00008/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1012746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/06/2020 | 856.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/06/2020 | 303.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/06/2020 | 147.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/06/2020 | 65.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 22/06/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 23/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/06/2020 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMANDO COM CAPACITOR E RETIRADA DA BOMBA D'ÁGUA DO POCO ARTESIANO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003317 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 23/06/2020 | 200.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003319 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 23/06/2020 | 300.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA COM SUBSTITUIÇÃO DE CABO PP QUE ESTAVA DANIFICADO DO POCO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO EVARISTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003316 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/AMPLIAR/REVITALIZAR PRACAS E PISTA DE SKATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002682 | 23/06/2020 | 51288.22 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUCAO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM LETREIRO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO, NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0006/2019(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO DE Nº00164/2019-CPL, 1º TERMO ADITIVO Nº00009/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº00011/2020, 3º TERMO ADITIVO Nº00012/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000030 ANEXA. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 23/06/2020 | 150.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DA BOMBA DO POÇO INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003320 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 23/06/2020 | 200.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DO ESTÁDIO MUNICIPAL O FLORESTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003318 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/06/2020 | 232.39 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 24/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/06/2020 | 7563.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/06/2020 | 4267.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 25/06/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 25/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/06/2020 | 97.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) MICRO FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051829 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA LOCALIDADE BOI MORTO/MORADA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002697 | 25/06/2020 | 1624.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2713 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 25/06/2020 | 118.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045747270 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002692 | 25/06/2020 | 822.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2708 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002693 | 25/06/2020 | 3136.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2709 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002694 | 25/06/2020 | 208.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2710 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002695 | 25/06/2020 | 3274.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2711 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002700 | 25/06/2020 | 1738.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2716 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002703 | 25/06/2020 | 1557.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2719 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002704 | 25/06/2020 | 567.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2720 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002706 | 25/06/2020 | 228.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004490 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002707 | 25/06/2020 | 275.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004491 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 25/06/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003327 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 25/06/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003328 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 25/06/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003329 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002716 | 25/06/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003330 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0002717 | 25/06/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003331 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002718 | 25/06/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 26 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003332 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 25/06/2020 | 5000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035620 ANEXA,DESTINADOS A MANUT. DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002705 | 25/06/2020 | 47.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2721 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 25/06/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003323 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 25/06/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003324 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 25/06/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003325 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/06/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003326 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/06/2020 | 406.41 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002698 | 25/06/2020 | 733.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2714 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 25/06/2020 | 63.63 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL RURAL: UM TERRENO EM DOIS LOTES, LOTE 1-A MEDINDO 19.865 M2 E LOTE A-B MEDINDO 135 M2, LOCALIZADO NO SITIO MONTEVIDEO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01825114 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 25/06/2020 | 217.42 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE ESCRITURA DE UM IMOVEL RURAL, DE UM TERRENO EM DOIS LOTES, LOTE 1-A MEDINDO 19.865 M2 E LOTE A-B MEDINDO 135 M2, LOCALIZADO NO SITIO MONTEVIDEO ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01825114 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 25/06/2020 | 63.63 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVÉIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01825115 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 25/06/2020 | 110.06 | 09285677000198 | CARTORIO DE NOTAS 1§ OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVÉIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 01825115 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/06/2020 | 332.18 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DO CREA DE ACERVO RES 1050/2013, CONFORME ART DE NºPB20200316099 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002696 | 25/06/2020 | 1449.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2712 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002699 | 25/06/2020 | 1906.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2715 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002701 | 25/06/2020 | 854.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2717 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002702 | 25/06/2020 | 1697.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2718 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002729 | 26/06/2020 | 53.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2723 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 DE PLACA MNN-2383, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DALICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002734 | 26/06/2020 | 98.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2728 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002742 | 26/06/2020 | 222.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2736 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 26/06/2020 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COLETADE LIXO E PROIBIÇÃO DE FOGUEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003336 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/06/2020 | 100.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003333 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002733 | 26/06/2020 | 44.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2727 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002764 | 26/06/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025/2020 E CONTRATO 00093/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002740 | 26/06/2020 | 162.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2734 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 26/06/2020 | 120.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08(OITO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003338 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/06/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002756 | 26/06/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002757 | 26/06/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO À 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002759 | 26/06/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002763 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/06/2020 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 044414494 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/06/2020 | 260.00 | 00035723017420 | MARIA GORETE SANTOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA GORETE SANTOS DE ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 26/06/2020 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 045972502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002724 | 26/06/2020 | 1485.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030658 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020, ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00032/2020 E CONTRATO Nº00102/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002726 | 26/06/2020 | 143.02 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000693 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002727 | 26/06/2020 | 146.62 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000694 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 26/06/2020 | 207.77 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000713 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002730 | 26/06/2020 | 47.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2724 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002732 | 26/06/2020 | 16.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2726 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002737 | 26/06/2020 | 89.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2731 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002741 | 26/06/2020 | 1453.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2735 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002743 | 26/06/2020 | 385.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2737 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002744 | 26/06/2020 | 3024.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2738 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 26/06/2020 | 480.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 30(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003339 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002761 | 26/06/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00026/2020 E CONTRATO 00096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002762 | 26/06/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/06/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/06/2020 | 2318.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO VW/GOL TL MB S DE PLACA QFK-8585 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002769 | 26/06/2020 | 325.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001903 ANEXA,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002770 | 26/06/2020 | 204.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001904 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002772 | 26/06/2020 | 588.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 84 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01906 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002735 | 26/06/2020 | 37.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2729 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002736 | 26/06/2020 | 84.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2730 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002738 | 26/06/2020 | 3139.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2732 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002739 | 26/06/2020 | 927.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2733 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002745 | 26/06/2020 | 1384.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2739 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 26/06/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003334 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 26/06/2020 | 40.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E NA VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003337 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/06/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/06/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002771 | 26/06/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001905 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002725 | 26/06/2020 | 28.05 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000692 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 26/06/2020 | 345.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23(VINTE E TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DOS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003335 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002731 | 26/06/2020 | 53.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2725 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº00007/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE MAIO À 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002746 | 26/06/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 1001106 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002754 | 26/06/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000258 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 26/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 29/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 29/06/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002784 | 29/06/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001649 ANEXA,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2019 E CONTRATO 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 29/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002778 | 29/06/2020 | 26.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004492 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 29/06/2020 | 888.00 | 00093075960420 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS EMATOS, PINTURA EM CAL DO MEIO-FIO E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO E FESTIVIDADES INERENTES A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003340 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/06/2020 | 740.00 | 00001779048440 | JOAO PAULO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, PINTURA EM CAL DO MEIO-FIO E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO E FESTIVIDADES INERENTES A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003341 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 29/06/2020 | 703.00 | 00011341642461 | RIBAMAR LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 19(DEZENOVE) DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS (RETIRADA DE LAMA,ENTULHOS E CAPINAGEM) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003342 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/06/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/06/2020 | 68714.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002859 | 30/06/2020 | 636.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2743 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002862 | 30/06/2020 | 230.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2746 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002882 | 30/06/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000018 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2020 | 32732.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2020 | 192624.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2020 | 69233.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2020 | 9220.28 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2020 | 20042.44 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2020 | 44093.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/06/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011540 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002864 | 30/06/2020 | 235.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2748 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002865 | 30/06/2020 | 271.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2749 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/06/2020 | 809.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 59M2 DE FORRO EM PVC, PARA RESTRUTURAÇÃO METÁLICA, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE 6M2 DE PVC NA ENTRADA DOREFERIDO PRÉDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000189 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/06/2020 | 18305.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/06/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/06/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002842 | 30/06/2020 | 22.04 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000672 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/06/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS0011537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2020 | 150.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA REFERIDA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 17 E 30DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/06/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 30/06/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/06/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/06/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/06/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002861 | 30/06/2020 | 194.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2745 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002881 | 30/06/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002397 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/06/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2020 | 14703.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2020 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 30/06/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011535 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/06/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011536 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002876 | 30/06/2020 | 25.62 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000702 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002877 | 30/06/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000703 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002878 | 30/06/2020 | 36.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000704 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/06/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000769, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/06/2020 | 130.00 | 00005102017411 | RODRIGO GLEIDSON DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E EPI'S DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 003345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2020 | 53.82 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/06/2020 | 3026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/06/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011533 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002868 | 30/06/2020 | 13.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2752 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8I27 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2020 | 147.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2020 | 303.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2020 | 856.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 30/06/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/06/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 30/06/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2020 | 2638.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/06/2020 | 7741.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/06/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/06/2020 | 2145.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2020 | 49733.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/06/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0011532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2020 | 7490.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/06/2020 | 10800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/06/2020 | 522.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/06/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011539 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 30/06/2020 | 1800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TALÕES DE COBRANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO(FEIRA LIVRE E MATADOURO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000068 ANEXA, ATRAVES DE DISPENSA DE VALOR Nº00030/2020 E CONTRATO Nº00099/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002860 | 30/06/2020 | 822.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2744 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002867 | 30/06/2020 | 29.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2751 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002869 | 30/06/2020 | 678.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2753 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002870 | 30/06/2020 | 738.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2754 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/06/2020 | 104.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003346 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2020 | 29123.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2020 | 13376.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2020 | 75419.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2020 | 1820.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2020 | 77352.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2020 | 14407.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2020 | 13883.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2020 | 53652.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2020 | 15465.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2020 | 34532.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2020 | 5530.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2020 | 68313.61 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/06/2020 | 1200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ELETROVENTILADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005872 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/06/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000049 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 30/06/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0011534 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 30/06/2020 | 4827.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: TALÕES DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, SIMPLES,AZUL DO TIPO B E DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 000069 ANEXA, ATRAVES DE DISPENSA DE VALOR 00030/2020 E CONTRATO 00099/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002856 | 30/06/2020 | 126.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2740 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002857 | 30/06/2020 | 693.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2741 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002858 | 30/06/2020 | 696.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2742 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002863 | 30/06/2020 | 121.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2747 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002866 | 30/06/2020 | 228.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2750 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002871 | 30/06/2020 | 195.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2755 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002872 | 30/06/2020 | 180.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2756 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0002873 | 30/06/2020 | 553.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2757 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 25 À 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002874 | 30/06/2020 | 55.10 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000700 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002875 | 30/06/2020 | 31.84 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000701 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/06/2020 | 1960.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 09 FAIXAS EM LONA MEDINDO 4X0,80 MTS, 100 ADESIVOS 15X21CM, 200 ADESIVOS 11,5X3,5CM, MATERIAL DEST. AO COMBATE PREVENTIVO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),PARA IDENTICAÇÃO DOS AMBIENTES MUNICIPAIS,REALIZADO PELAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILÍAS/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003344 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/06/2020 | 402.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DIGITAÇÃO E TESTAGEM DO COVID-19),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003347 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2020 | 30.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITAL CLIPSE/ISEA,RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2020 | 30.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO DIA 03 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2020 | 30.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO COM COMPLICAÇÕES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA,RELATIVO AO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2020 | 30.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2020 | 150.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAL ISEA E CLIPSE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2020 | 180.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2020 | 270.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP, TRAUMA, ISEA E CLIPSE,RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2020 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2020 | 210.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSK-8H56 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2020 | 210.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2020 | 270.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2020 | 360.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2020 | 390.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, PARELHAS E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925, QSB-8115, QSA-4655 E QSA-7045,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2020 | 420.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QSC-6095,QSB-8115 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2020 | 510.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB,NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,QSA-7045,QSA-4575 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2020 | 630.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS,NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QSA-4575 E MND-7975, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2020 | 810.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E ESPERANÇA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QFW-4893,QSK-9C86,QFR-8993 E MND-7975, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2020 | 840.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045,QSK-8H56,QSK-9C86,QSA-4655 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2020 | 930.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSG-0925,QSA-4575,QSK-8H56,QSC-6095 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2020 | 2514.30 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002921 | 01/07/2020 | 233.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004500 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002922 | 01/07/2020 | 431.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004501 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/07/2020 | 980.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001203 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/07/2020 | 182.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01287104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002923 | 01/07/2020 | 45.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004502 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002924 | 01/07/2020 | 65.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004503 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002925 | 01/07/2020 | 73.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004504 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002926 | 01/07/2020 | 87.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004505 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/07/2020 | 86.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01287108 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/07/2020 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01287110 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2020 | 168.31 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2020 | 296.94 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2020 | 70.30 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/07/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01286084 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/07/2020 | 40.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER BROTHER TN850 DESTINADO IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202000000000789 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/07/2020 | 1036.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E KITS DE TINTA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005036 ANEXA,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002919 | 01/07/2020 | 32370.10 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: SEVERINO E. DOS SANTOS, JOSÉ HINALDO BEZERRA, - TRECHO 01 E TRECHO 02, E JOÃO FERREIRA DE MACEDO CONF. PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 0139872017 PROG. PLANEJAM. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00138/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002920 | 01/07/2020 | 38350.84 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DEANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO) E CONTRATO 00083/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0002930 | 01/07/2020 | 1632.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL - 2,5MM 750V E CABO FLEXIVEL - 4,0MM 750V CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017312 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002931 | 01/07/2020 | 2814.50 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BASE PARA RELE, RELE FOTO CELULA 1000W, CONECTOR E PARAFUSOS MAQ., CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017313 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/07/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01287103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 02/07/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 02/07/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 02/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 02/07/2020 | 334.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 02/07/2020 | 500.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010460 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2020 | 1295.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2019/2020(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 02/07/2020 | 198.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002953 | 03/07/2020 | 44500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) TESTES RÁPIDOS ANTI COVID-19 IGG/IGM,DESTINADOS AS UNID. BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19),ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00034/2020 (DISPENSA), CONTRATO Nº00104/2020, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/07/2020 | 211.19 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000714 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/07/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 03/07/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/07/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/07/2020 | 68.18 | 00010590387499 | DANIELE QUEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE QUEIROS DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/07/2020 | 204.52 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/07/2020 | 850.00 | 00004739087430 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO PEREIRA,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, EM ATENDIMENTO DO INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/07/2020 | 1100.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 06/07/2020 | 132.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01311544 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 06/07/2020 | 125.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01311554 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 06/07/2020 | 210.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002395 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002985 | 06/07/2020 | 7.96 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000708 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/07/2020 | 108.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01311550 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002980 | 06/07/2020 | 21.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04510 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002981 | 06/07/2020 | 149.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04511 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002987 | 06/07/2020 | 34.79 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000710 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2020 | 100.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALTEIZE SOUSA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA JOVEM YSLANE GISELLE SOUSA SILVA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2020 | 91.26 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 06/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 06/07/2020 | 419.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002397 ANEXA,DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 06/07/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01311545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 06/07/2020 | 148.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01311547 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002974 | 06/07/2020 | 88.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04506 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002975 | 06/07/2020 | 127.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04507 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002986 | 06/07/2020 | 22.79 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000709 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 06/07/2020 | 158.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01311546 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 06/07/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01311551 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002976 | 06/07/2020 | 269.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004508 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002977 | 06/07/2020 | 353.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004509 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 06/07/2020 | 607.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002398 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002983 | 06/07/2020 | 171.23 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000706 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002984 | 06/07/2020 | 153.19 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000707 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002994 | 07/07/2020 | 1705.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 313330 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002995 | 07/07/2020 | 714.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 313334 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0002996 | 07/07/2020 | 1934.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 313338 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002997 | 07/07/2020 | 1702.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036195 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0002998 | 07/07/2020 | 1996.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036283 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003000 | 07/07/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900023493 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 07/07/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026019 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 07/07/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 052901 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003009 | 07/07/2020 | 4930.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 313375 ANEXA,DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003012 | 07/07/2020 | 3647.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036284 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002999 | 07/07/2020 | 7.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PILHAS PALITOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04517 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/07/2020 | 1902.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 07/07/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026018 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 07/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 07/07/2020 | 26.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA POR FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/07/2020 | 115.90 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DE ANDERSON DAMIÃO MARQUES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/07/2020 | 200.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, DE ACORDO COM A LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2020 | 200.00 | 00070065008421 | MARIA DAIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, DE ACORDO COM A LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 07/07/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 052900 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 07/07/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 052902 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 08/07/2020 | 468.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 047039879 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2020 | 200.00 | 00032361785404 | MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2020 | 116.38 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2020,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 08/07/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 08/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003013 | 08/07/2020 | 318.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 313433 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 08/07/2020 | 3406.86 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000305, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003026 | 09/07/2020 | 720.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036352 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003027 | 09/07/2020 | 194.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036353 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003028 | 09/07/2020 | 3038.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036354 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003029 | 09/07/2020 | 153.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020760 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003030 | 09/07/2020 | 392.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020761 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00020/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00071/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003034 | 09/07/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003021 | 09/07/2020 | 7.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PILHAS PEQUENA AA ALCALINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004518 ANEXA,DESTINADAS AO TECLADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/07/2020 | 5017.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003035 | 09/07/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003358 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 09/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 09/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003036 | 09/07/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003359 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/07/2020 | 134.87 | 00005137922447 | JAQUELINE DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/07/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/07/2020 | 57.96 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0003031 | 09/07/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,RELAT. AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JUHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003032 | 09/07/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003355 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003033 | 09/07/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JUNHO À 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003356 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2020 | 9362.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/07/2020 | 2300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2020 | 5100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/07/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/07/2020 | 2722.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 10/07/2020 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047134145 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/07/2020 | 1875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A ESTA SECRETARIA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/07/2020 | 33680.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2020 | 2216.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/07/2020 | 16148.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/07/2020 | 3408.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2020 | 94942.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/07/2020 | 7564.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2020 | 34296.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/07/2020 | 3878.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/07/2020 | 2289.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/07/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART INICIAL DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE Nº PB20200317821 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/07/2020 | 7201.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/07/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/07/2020 | 1040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/07/2020 | 2612.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/07/2020 | 100.00 | 00011015040489 | MARIA JUCIELE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JUCIELE SANTOS SILA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/07/2020 | 105.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR IRIS REBECA SOUZA ALEXANDRE, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/07/2020 | 250.00 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE VOLTA DE BRASÍLIA/DF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/07/2020 | 88.29 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR GABRIEL RENAN DE MACEDO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/07/2020 | 13.30 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSE LAZARO MACEDO MARTINS,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/07/2020 | 3525.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/07/2020 | 5400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2020 | 3553.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2020 | 2724.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/07/2020 | 1650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2020 | 3852.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2020 | 18.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14.135-6 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005793686,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2020 | 1513.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/07/2020 | 1708.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2020 | 4566.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 10/07/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/07/2020 | 212.60 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000716 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/07/2020 | 5308.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/07/2020 | 36691.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPAL,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/07/2020 | 36773.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2020 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/07/2020 | 6306.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/07/2020 | 5080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/07/2020 | 3652.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/07/2020 | 25270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/07/2020 | 7280.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/07/2020 | 6254.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 10/07/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003094 | 13/07/2020 | 269.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004519 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003095 | 13/07/2020 | 255.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004520 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/07/2020 | 2393.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 13/07/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 13/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2020 | 100.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2020 | 380.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MÉDICO DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2020 | 450.00 | 00073871222453 | NAILTON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NAILTON VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 13/07/2020 | 1286.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000374 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003105 | 14/07/2020 | 167.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004521 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003108 | 14/07/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004524 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003109 | 14/07/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04525 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003114 | 14/07/2020 | 9246.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004530 ANEXA,DESTINADOS A 276(DUZENTOS E SETENTA E SEIS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$33,50 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/07/2020 | 250.00 | 00010101270470 | EUZILANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUZILANE BEZERRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RESTAURAÇÃO DE PAREDES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003110 | 14/07/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004526 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003115 | 14/07/2020 | 19755.94 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENT. DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS:SETE DE SETEMBRO,DEMETRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,CONF. PROJ. COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFERÊNCIA,DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº01052578-40/2018,SICONV 866886/2018 PROGRAMA PLANEJ. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICIT. DE Nº00003/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00139/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000221. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003112 | 14/07/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04528 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003111 | 14/07/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04527 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003113 | 14/07/2020 | 26.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04529 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003120 | 14/07/2020 | 27.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04531 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003121 | 14/07/2020 | 25.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04532 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003122 | 14/07/2020 | 244.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04533 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003106 | 14/07/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004522 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003107 | 14/07/2020 | 434.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004523 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003118 | 14/07/2020 | 158.96 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000711 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003119 | 14/07/2020 | 175.24 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000712 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003141 | 15/07/2020 | 234.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000291 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003142 | 15/07/2020 | 118.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004534 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAONº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003145 | 15/07/2020 | 23.88 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000716 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003146 | 15/07/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000715 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003143 | 15/07/2020 | 35.04 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000713 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003144 | 15/07/2020 | 69.82 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000714 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 - ATO DE ADJUDICAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2020 - ATO DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2020 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 15/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2020 - ATO DE CONVOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 15/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00033/2020 - ATO DE CONVOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2020 - ATO DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2020 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 15/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2020 - ATO DE CONVOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2020 - ATO DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2020 - ATO DE HOMOLOGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 15/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2020 - ATO DE CONVOCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 15/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 15/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 15/07/2020 | 2256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 15/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 15/07/2020 | 400.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PARES DE SAPATINHOS DE TRICÔ DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003364 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº00010/2020 E CONTRATO Nº00014/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2020 | 50.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA ALIMENTAÇÃO DE UMA ACOMPANHANTE EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2020 | 30.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 16/07/2020 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047505018 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/07/2020 | 67.80 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.FRANCISCO COSTADE ASSIS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/07/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/07/2020 | 55.04 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/07/2020 | 75.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JULHO DE 2020 PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE PRODUTOS DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIA E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 16/07/2020 | 334.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047458057 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 16/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2020 - RESULTADO FASE PROPOSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 16/07/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 16/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 16/07/2020 | 150.00 | 00008198142452 | EDMILSON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DA MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003365 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003152 | 16/07/2020 | 3116.20 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010163 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003153 | 16/07/2020 | 192.84 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010164 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 16/07/2020 | 459.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002401 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 16/07/2020 | 230.50 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002402 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 16/07/2020 | 131.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 047567749 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003164 | 17/07/2020 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 314073 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 17/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 17/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 17/07/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003165 | 17/07/2020 | 25.44 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000719 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/07/2020 | 944.00 | 13661902000110 | ENEAS FIALHO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE HERBICIDA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001105 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CONTROLE DO MATO E PLANTAS DANINHAS DAS PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/07/2020 | 1803.44 | 36469333000101 | NIVALDO MACÁRIO DA COSTA 32466889404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, COM PEDRAS IRREGULARES, SEM FORNECIMENTO DE PEDRA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO COM EXECUÇÃO DE 10,73%, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE VALOR DV Nº00022/2020, CONTRATO 00084/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/07/2020 | 106.88 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/07/2020 | 300.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003177 | 20/07/2020 | 37.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004535 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/07/2020 | 370.00 | 00071166380408 | ANTONIO LUAN DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS QUE CAÍRAM EM NOSSA REGIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003369 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 20/07/2020 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 021347 ANEXA, DESTINADAS AS EMBALAGENS DO KIT DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 20/07/2020 | 127.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047331233 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 20/07/2020 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 047170351 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/07/2020 | 815.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 20/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 20/07/2020 | 204.68 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000718 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003180 | 20/07/2020 | 751.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010167 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00060/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003185 | 21/07/2020 | 230.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004536 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003186 | 21/07/2020 | 370.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004537 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003187 | 21/07/2020 | 342.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2761 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003188 | 21/07/2020 | 2298.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2762 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003189 | 21/07/2020 | 236.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2763 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003190 | 21/07/2020 | 2357.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2764 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DALICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003195 | 21/07/2020 | 1523.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2769 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003198 | 21/07/2020 | 1016.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2772 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003199 | 21/07/2020 | 436.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2773 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003200 | 21/07/2020 | 43.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2774 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003201 | 21/07/2020 | 51.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2775 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003204 | 21/07/2020 | 18.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2778 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003209 | 21/07/2020 | 22.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2783 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003212 | 21/07/2020 | 312.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2786 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003214 | 21/07/2020 | 254.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2788 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003215 | 21/07/2020 | 1425.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2791 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222020 | 0003218 | 21/07/2020 | 162.05 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000721 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003219 | 21/07/2020 | 139.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000722 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003203 | 21/07/2020 | 45.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2777 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0003221 | 21/07/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1012932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/07/2020 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 21/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003192 | 21/07/2020 | 733.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2766 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003202 | 21/07/2020 | 27.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2776 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003207 | 21/07/2020 | 18.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2781 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003208 | 21/07/2020 | 22.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2782 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003210 | 21/07/2020 | 2221.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2784 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003211 | 21/07/2020 | 1612.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2785 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003216 | 21/07/2020 | 611.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2792 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003217 | 21/07/2020 | 838.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2793 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 21/07/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047521835 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003193 | 21/07/2020 | 864.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2767 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/07/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003205 | 21/07/2020 | 48.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2779 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003196 | 21/07/2020 | 223.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2770 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003197 | 21/07/2020 | 1177.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2771 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 21/07/2020 | 2539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 045790488 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003191 | 21/07/2020 | 628.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2765 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003194 | 21/07/2020 | 118.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2768 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003206 | 21/07/2020 | 54.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2780 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003213 | 21/07/2020 | 229.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2787 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JUNHO À 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 21/07/2020 | 15650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 045790481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/07/2020 | 250.00 | 00009195155414 | CAMILA SOTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CAMILA SOTERO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/07/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/07/2020 | 189.90 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOSE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/07/2020 | 76.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/07/2020 | 100.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/07/2020 | 106.30 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/07/2020 | 74.10 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/07/2020 | 150.00 | 00007032817475 | IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/07/2020 | 150.00 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/07/2020 | 330.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA SRA.MARIA SELMA DANTAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/07/2020 | 116.38 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/07/2020 | 800.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR LEVY LUCAS BANDEIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003238 | 22/07/2020 | 2251.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004541 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº 016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003239 | 22/07/2020 | 2520.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004542 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003240 | 22/07/2020 | 4136.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004543 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003241 | 22/07/2020 | 18412.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004544 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINIO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 22/07/2020 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001378 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 22/07/2020 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001379 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 22/07/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003236 | 22/07/2020 | 407.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004538 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003237 | 22/07/2020 | 389.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004539 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003251 | 23/07/2020 | 2564.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 147972 ANEXA,DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00020/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00072/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003252 | 23/07/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003377 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003253 | 23/07/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003378 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003254 | 23/07/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO À 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003379 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/07/2020 | 103.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 23/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/07/2020 | 250.00 | 00004380616401 | JOSEFA APARECIDA DAS NEVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA APARECIDA DAS NEVES MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR FRANCISCO JANAILSON DAS NEVES MACEDO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/07/2020 | 250.00 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOPEDIATRA PARA A MENOR RAFAELA WASOUVICZ DE FARIAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/07/2020 | 85.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01326171 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 24/07/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO CONFORME NOTA FISCAL 01326173 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/07/2020 | 94.76 | 00010264415442 | MARIA DAS MERCÊS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCÊS BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSIGLEIDSON ROBERTO MARIANO DA SILVA JUNIOR CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/07/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/07/2020 | 79.57 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/07/2020 | 38.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 24/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01326166 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 24/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 01325186 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/07/2020 | 9169.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/07/2020 | 147.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/07/2020 | 858.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/07/2020 | 304.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/07/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 36 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 24/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 24/07/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/07/2020 | 40.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA-SSDS/PB,RELATIVO AO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 24/07/2020 | 215.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 01326167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003265 | 24/07/2020 | 231.39 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000724 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003266 | 24/07/2020 | 11.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000725 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 24/07/2020 | 180.67 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000719 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 27/07/2020 | 176.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001325 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003288 | 27/07/2020 | 143.43 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000726 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003289 | 27/07/2020 | 159.40 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000727 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003290 | 27/07/2020 | 204.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004545 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003291 | 27/07/2020 | 371.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004546 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/07/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003389 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 27/07/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003390 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 27/07/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003281 | 27/07/2020 | 42.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004547 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003282 | 27/07/2020 | 152.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04548 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003284 | 27/07/2020 | 65.71 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000728 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003285 | 27/07/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000729 ANEXA,DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 27/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 27/07/2020 | 875.00 | 00093075960420 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 25(VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS ACONTECIDAS EM NOSSA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003382 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 27/07/2020 | 370.00 | 00012796643476 | ANDERSON WEVERTON SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERÍODO DE 10(DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS TRABALHOS NA LIMPEZA EXCEPCIONAL DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E CAPINAGEM DE ARBUSTOS) EM VIRTUDE DE CHUVAS ACONTECIDAS EM NOSSA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003383 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003286 | 27/07/2020 | 125533.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COMTERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO 00094/2020. | 00142020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 27/07/2020 | 4916.40 | 00005704795412 | DENNIS DIOGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE MEDINDO 14,46 M² PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS E CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, PAPA PAULO VI E A CRECHE MUNICIPAL ADÁLIA BEZERRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003384 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00033/2020 E CONTRATO Nº00103/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 27/07/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003385 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 27/07/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003387 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 27/07/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003388 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/07/2020 | 1450.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 50 MANTAS E 50 CONJUNTINHOS INFANTIS EM DIVERSAS CORES DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003394 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR Nº00011/2020 E CONTRATO Nº00015/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2020 | 85.50 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2020 | 39.90 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003307 | 28/07/2020 | 4790.10 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REATOR VS. MET. 150W, LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150W E PARAFUSO MÁQ. 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023756 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/07/2020 | 2476.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 045790481 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/07/2020 | 1.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003306 | 28/07/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000266 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 28/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 28/07/2020 | 388.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) FLOCON 260 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052273 ANEXA,DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 28/07/2020 | 3300.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 046133279 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003315 | 29/07/2020 | 150.40 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS E TIP TOP Nº5 DOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QSB-8115 E QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00152/2019 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000089 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 29/07/2020 | 300.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, MND-7975, QFR-8993, QSA-4575, QSA-4655, QSG-0925, QSK-8H56 E QSK-9C86, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003395 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0003318 | 29/07/2020 | 7229.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) LAVATÓRIOS DE MÃOS MEDINDO 1,80Mx50CMx50CM,COM SABONET.,PAPELEIRA,TORNEIRA,PIA E RESERV. DE ÁGUA COM 50LTS,ESTRUT. COM METALON GALVANIZ.,PVC E ADESIVADA,DESTIN. AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19) NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00035/2020(DISPENSA),CONTRATO Nº00105/2020,CONF. DEC. ESTAD. Nº40.194/2020,DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB, DEC. MUNIC Nº012/2020 E NOTA FISCAL DE SERV AVULSA 003397. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 29/07/2020 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003314 | 29/07/2020 | 613.80 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DE PNEUS,DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA OGE-4607,PÁ CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA PATROL, DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND E DAS GRADES DESSES, A SERVIÇO DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00045/2019(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00152/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000088 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 29/07/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003396 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 29/07/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001682 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003313 | 29/07/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001127 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 29/07/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 29/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 29/07/2020 | 188.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 29/07/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/07/2020 | 300.00 | 00005652621494 | AQUELINE ROZENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AQUELINE ROZENO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DE VOLTA DE SÃO PAULO-SP, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003325 | 30/07/2020 | 40.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004554 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003326 | 30/07/2020 | 304.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004555 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003327 | 30/07/2020 | 94.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004556 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003328 | 30/07/2020 | 111.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004557 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 30/07/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003331 | 30/07/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003332 | 30/07/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003334 | 30/07/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003338 | 30/07/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003358 | 30/07/2020 | 199.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2809 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 30/07/2020 | 190.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 04(QUATRO) CD'S E VEICULAÇÃO DE 10(OITO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003402 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/07/2020 | 14403.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/07/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/07/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 30/07/2020 | 2425.97 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, FERROLHOS, FECHADURA, TELHAS COLONIAIS, PREGO, CIMENTO, MADEIRA, BRITA E MATERIAL HIDRAÚLICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003351 | 30/07/2020 | 660.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2802 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003352 | 30/07/2020 | 471.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2803 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 30/07/2020 | 165.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULACAO DE 09(NOVE) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003403 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/07/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/07/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/07/2020 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/07/2020 | 69210.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/07/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/07/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/07/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/07/2020 | 9787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2020 | 20037.62 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/07/2020 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003329 | 30/07/2020 | 24706.04 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SÉTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO), CONTRATO 00083/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº226. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003348 | 30/07/2020 | 727.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2799 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003357 | 30/07/2020 | 63.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2808 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003365 | 30/07/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000019 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/07/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/07/2020 | 69304.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUlHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/07/2020 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003349 | 30/07/2020 | 497.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2800 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003366 | 30/07/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002417 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00067/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/07/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/07/2020 | 11300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/07/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 30/07/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003339 | 30/07/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00025/2020 E CONTRATO 00093/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003356 | 30/07/2020 | 33.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2807 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/07/2020 | 18491.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/07/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/07/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/07/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003355 | 30/07/2020 | 15.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2806 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/07/2020 | 3026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/07/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/07/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/07/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/07/2020 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/07/2020 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/07/2020 | 2699.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 30/07/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART INICIAL DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE Nº PB20200322021 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003359 | 30/07/2020 | 819.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2810 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003360 | 30/07/2020 | 975.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2811 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003364 | 30/07/2020 | 720.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2816 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003367 | 30/07/2020 | 4800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 24(VINTE E QUATRO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003399 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 30/07/2020 | 145.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E VEICULAÇÃO DE 09(NOVE) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003401 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/07/2020 | 7050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/07/2020 | 11400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/07/2020 | 417.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/07/2020 | 7628.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/07/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/07/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/07/2020 | 2145.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/07/2020 | 49575.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003336 | 30/07/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00026/2020 E CONTRATO 00096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003337 | 30/07/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00012/2020 E CONTRATO 00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 30/07/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 30/07/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 30/07/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO 00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000056 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003344 | 30/07/2020 | 465.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2795 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003345 | 30/07/2020 | 1862.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2796 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003346 | 30/07/2020 | 237.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2797 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003347 | 30/07/2020 | 1543.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2798 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DALICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003350 | 30/07/2020 | 946.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2801 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003353 | 30/07/2020 | 1335.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2804 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003354 | 30/07/2020 | 598.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2805 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003361 | 30/07/2020 | 169.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2812 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003362 | 30/07/2020 | 1201.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2814 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003363 | 30/07/2020 | 1581.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2815 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 30/07/2020 | 190.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO USO DE MÁSCARAS DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003400 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2020 | 26466.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/07/2020 | 13376.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/07/2020 | 74995.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/07/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/07/2020 | 74732.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/07/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/07/2020 | 13763.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/07/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/07/2020 | 13364.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/07/2020 | 57207.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/07/2020 | 16673.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/07/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/07/2020 | 27199.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/07/2020 | 16662.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/07/2020 | 69106.46 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2020 | 6811.99 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 30/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE SRA. ANA LIDIA SANTOS NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL 202000000000769 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 31/07/2020 | 198.48 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000720 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003444 | 31/07/2020 | 110.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 315178 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 31/07/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003446 | 31/07/2020 | 172.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000844 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 31/07/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0014434 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 31/07/2020 | 124.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047359932 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 31/07/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014440 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/07/2020 | 268.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONARURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003407 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 31/07/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014435 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/07/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 31/07/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS0014439 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 31/07/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 31/07/2020 | 5500.00 | 28387200000168 | FERNANDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM FRENTE AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003447 | 31/07/2020 | 6147.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000845,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00049/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 31/07/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014442 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 31/07/2020 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 047566975 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0003445 | 31/07/2020 | 3250.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TNT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000843 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO ECOMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020, CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 31/07/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014437 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 31/07/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0014438 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 31/07/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000789, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/07/2020 | 100.00 | 00010152134484 | LUCINALDO DUARTE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. LUCINALDO DUARTE SOUSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA MAMANGUAPE-PB, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/07/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2020 | 53.82 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/08/2020 | 53.32 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/08/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003476 | 03/08/2020 | 41864.70 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS: SEVERINO E. DOS SANTOS, JOSÉ HINALDO BEZERRA,-TRECHO 01 E TRECHO 02, E JOÃO FERREIRA DE MACEDO CONF. PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFER., DE ACORDO COM CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 0139872017 PROG. PLANEJAM. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00138/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000227. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/08/2020 | 300.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DA REFERIDA SECRETARIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 03/08/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003468 | 03/08/2020 | 136.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001923 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 03/08/2020 | 2135.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE SILICONE M, REGULADOR C/ FLUX OXIGENIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR OXIGENIO 250ML, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001920 ANEXA, DESTINADOS A SALA DE OBSERVAÇÃO DO COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003466 | 03/08/2020 | 1300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01921 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003467 | 03/08/2020 | 1142.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 70 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001922 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO 00022/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003469 | 03/08/2020 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 315265 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003470 | 03/08/2020 | 3093.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 315266 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003471 | 03/08/2020 | 2226.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000852 ANEXA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19) NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003472 | 03/08/2020 | 1155.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000854 ANEXA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19) NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003473 | 03/08/2020 | 1615.16 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044894 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003474 | 03/08/2020 | 2103.60 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 20 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, 15 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 60 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900027549 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2020 | 389.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DA CAMIONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/08/2020 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 18 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/08/2020 | 120.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/08/2020 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/08/2020 | 180.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAL ISEA E TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/08/2020 | 210.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/08/2020 | 330.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, TRAUMA E PSIQUIATRICO DR. EDGLEY, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/08/2020 | 150.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSG-0925 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/08/2020 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA FAP, ISEA E TRAUMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/08/2020 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DA FAP, UNIVERSITÁRIO, TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/08/2020 | 240.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES NOS HOSPITAIS ISEA, TRAUMA, PSIQUIÁTRICO DR. EDGLEY E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/08/2020 | 270.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, FAP, ISEA E DA LIGA LUIS ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/08/2020 | 270.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E PSIQUIATRICO DR. MAIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/08/2020 | 420.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,QSB-8115, QSA-7045 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA LIGA, UNIVERSITÁRIO, TRAUMA, FAP, ISEA, CLIPSE E UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/08/2020 | 570.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4575 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/08/2020 | 630.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSK-8H56,QSK-9C86 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/08/2020 | 660.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ESPERANÇA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QFW-4893, OGC-2122, QSK-8H56 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/08/2020 | 780.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL/RN E CURRAIS NOVOS/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSB-8115, QSA-4575, QSK-8H56 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/08/2020 | 990.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-9C86,QSK-8H56,QSA-4655,QSA-7045 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003501 | 04/08/2020 | 258.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004558 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003502 | 04/08/2020 | 242.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004558 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003503 | 04/08/2020 | 2287.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 214847 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003504 | 04/08/2020 | 3641.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 315340 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICONAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 04/08/2020 | 206.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002474 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 04/08/2020 | 205.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002477 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003509 | 04/08/2020 | 114.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000739 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003510 | 04/08/2020 | 129.12 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000740 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 04/08/2020 | 104.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 04/08/2020 | 275.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002475 ANEXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 04/08/2020 | 367.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL E FILTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002476 ANEXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 04/08/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 04/08/2020 | 219.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 04/08/2020 | 4265.52 | 36469333000101 | NIVALDO MACÁRIO DA COSTA 32466889404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, COM PEDRAS IRREGULARES, SEM FORNECIMENTO DE PEDRA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO COM EXECUÇÃO DE 25,39%, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE VALOR DV Nº00022/2020, CONTRATO Nº00084/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003408 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 04/08/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 04/08/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 04/08/2020 | 240.76 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/08/2020 | 200.00 | 00070035905140 | ASHYLEM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ASHYLEM DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/08/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 05/08/2020 | 396.00 | 08287018000128 | BARBOSA SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS DE VIDRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001920 ANEXA,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003524 | 05/08/2020 | 19476.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000853,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00049/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 05/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 06/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/08/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 06/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003531 | 06/08/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04565 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 06/08/2020 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO SELO MECÂNICO, 02(DOIS) ROTORES E USINAGEM DO EIXO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DAS COMUNIDADES BOI MORTO / MORADA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000177 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003532 | 06/08/2020 | 130.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04566 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003526 | 06/08/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004560 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003527 | 06/08/2020 | 434.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004561 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 06/08/2020 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02(DOIS) BALANCEAMENTOS DE RODAS DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115 A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000001680 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003540 | 06/08/2020 | 131.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 038099 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003541 | 06/08/2020 | 3117.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038100 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003542 | 06/08/2020 | 26.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038101 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003543 | 06/08/2020 | 541.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038102 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003529 | 06/08/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004563 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003528 | 06/08/2020 | 130.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004562 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003530 | 06/08/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04564 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DEESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003544 | 06/08/2020 | 42195.72 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0001/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00069/2020-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035 ANEXA. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003533 | 06/08/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004567 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003534 | 06/08/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004568 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003535 | 06/08/2020 | 95.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004569 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003536 | 06/08/2020 | 54.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004570 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº 00006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº 00016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0003537 | 06/08/2020 | 8576.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004572 ANEXA,DESTINADOS A 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$33,50 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/08/2020 | 300.00 | 00032361785404 | MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO CONFORME REQUISICAO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/08/2020 | 550.51 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/08/2020 | 22.27 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/08/2020 | 300.00 | 00087284812400 | ALUSITANIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALUSITANIA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2020 | 27.55 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/08/2020 | 168.31 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/08/2020 | 116.38 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/08/2020 | 100.00 | 00003025061448 | GIVANILSON SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GIVANILSON SOARES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2020 | 500.00 | 00005241082425 | MARIA DAS VITORIAS NOBREGA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS NOBREGA XAVIER,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REFORMA DE UMA RESIDÊNCIA, EM ATENDIMENTO DO INCISO V DA LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/08/2020 | 123.92 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/08/2020 | 121.60 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/08/2020 | 100.00 | 00009772004429 | LAUDICELIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEUDICELIA LEONCIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2020 | 400.00 | 00037553395870 | IRANI CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRANI CESARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MENOR JOAO GUILHERME DA SILVA SERGIO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003555 | 07/08/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003420 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 07/08/2020 | 470.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 048621502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003559 | 07/08/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003424 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 07/08/2020 | 219.71 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000721 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/08/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003556 | 07/08/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003421 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003558 | 07/08/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCIDADES,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DAAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003423 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003557 | 07/08/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003422 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 07/08/2020 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 07/08/2020 | 53.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA POR FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 07/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2020 | 4220.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2020 | 21229.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/08/2020 | 210.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 03(TRÊS) TONER'S E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000987 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 10/08/2020 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADA AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000988 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005863960,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/08/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003577 | 10/08/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000292 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0003580 | 10/08/2020 | 9000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005158 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00042/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00124/2020,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 10/08/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 057230 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2020 | 318.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 10/08/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 057228 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 10/08/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 057229 ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/08/2020 | 27.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 048737355 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2020 | 116.73 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2020 | 100.00 | 00010101259409 | GLEIZIANE PEREIRA DE SOUZA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLEIZIANE PEREIRA DE SOUZA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2020 | 174.29 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2020 | 21.34 | 00007882043435 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRTA. KATIA LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2020 | 140.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2020 | 276.57 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2020 | 26.22 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2020 | 66.19 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 11/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 11/08/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/08/2020 | 36.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2020 | 2393.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 12/08/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 12/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 12/08/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026274 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 12/08/2020 | 900.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DOIS) CANOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991, 06(SEIS) CHAPAS PARA O TANQUE PIPA, SOLDA E TORNEAMENTO NO EIXO DO TRATOR, 02(DUAS) NAVALHAS E 04(QUATRO) PINOS PARA A ROÇADEIRA, SOLDANO PUXADOR DA BATERIA, SOLDA NA GRADE DE ARRASTO E REFORMA NA LAMINA DA PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000125 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003602 | 12/08/2020 | 216.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004588 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003603 | 12/08/2020 | 250.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004589 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003604 | 12/08/2020 | 118.28 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000743 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003605 | 12/08/2020 | 135.79 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000744 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 12/08/2020 | 300.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4619, QFW-4893, QSA-7045, OGC-2122, QSG-0925 E QSB-8115, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003425 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 12/08/2020 | 750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CALIBRAÇÃO DO APARELHO DE ANÁLISE HEMATOLOGICO - ABX PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000074 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0003614 | 12/08/2020 | 2000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA GLICOSIMETRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 149814 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00061/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 12/08/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026275 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2020 | 850.00 | 00002526828406 | MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2020 | 33.25 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003615 | 12/08/2020 | 5387.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, RELE FOTO CELULA 1000W, PARAFUSOS MAQ. E BRAÇO GALVAZIZADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017575 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003616 | 12/08/2020 | 1373.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017576 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00086/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2020 | 118.36 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/08/2020 | 47.50 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/08/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003619 | 13/08/2020 | 200.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04590 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003620 | 13/08/2020 | 65.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04591 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003621 | 13/08/2020 | 42.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04592 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003622 | 13/08/2020 | 33256.87 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00118/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000384. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 13/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 14/08/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 14/08/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº008/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 14/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003629 | 14/08/2020 | 18.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000745 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003632 | 14/08/2020 | 100.02 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0003630 | 14/08/2020 | 2049.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000893 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003631 | 14/08/2020 | 680.00 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010246 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 14/08/2020 | 2493.39 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000328, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003627 | 14/08/2020 | 55.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004594 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003628 | 14/08/2020 | 26.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004595 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003633 | 14/08/2020 | 16.03 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000747 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/08/2020 | 27.14 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/08/2020 | 150.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/08/2020 | 106.88 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/08/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/08/2020 | 500.00 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA EM CURITIBA/PR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 14/08/2020 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 049032397 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003643 | 14/08/2020 | 36279.20 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DE ANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO), CONTRATO 00083/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000229. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 14/08/2020 | 396.92 | 08111641000125 | MONTAÇO FERRO E AÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA ZINCADA 22 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003888 ANEXA, DESTINADA A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) SUPORTES PARA REFLETORES PARA A PRAÇA DO LETREIRO LOCALIZADA NA RUA PREF. FELINTO FLORENTINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 17/08/2020 | 335.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 049099179 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 17/08/2020 | 2925.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORDAS DE SEDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADAS A CONFECÇÃO DAS REDES DO GINÁSIO MUNICIPAL MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE E DO GINÁSIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 17/08/2020 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 048916365 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/08/2020 | 300.00 | 00006357953458 | MORGANA DE LIMA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MORGANA DE LIMA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TELHADO DE UMA CASA, DE ACORDO COM A LEI Nº 536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 17/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 18/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 18/08/2020 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003656 | 18/08/2020 | 82.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004599 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 18/08/2020 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POCO SITUADO NO SITIO CANOA DO COSTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES E DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 049051300 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 18/08/2020 | 4265.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 179243 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003653 | 18/08/2020 | 262.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004597 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003654 | 18/08/2020 | 187.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004598 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 18/08/2020 | 207.44 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000724 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 18/08/2020 | 400.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT CORREIA DENTADA, CORREIA DE TRANSMISSÃO, CORREIA ÁRVORE, JUNTA TAMPÃO E ADESIVO DO CARTER CONSTANTES EM NOTA FISCAL 095387 ANEXA,DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 18/08/2020 | 450.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000003159 ANEXA, DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003659 | 18/08/2020 | 114.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003660 | 18/08/2020 | 140.65 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000749 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 18/08/2020 | 330.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CAMBIO, LIMPEZA DO TAMBOR DE FREIO, LIMPEZA DO ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DE TBI DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4619 E MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000038 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 18/08/2020 | 3087.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 047620592 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 18/08/2020 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 18/08/2020 | 340.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE, TROCA DE CORREIA DENTADA, TROCA DE PIVÔ E ISOLAMENTO DO AR QUENTE DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000037 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/08/2020 | 21.25 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/08/2020 | 150.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PAREDES DE UMA CASA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/08/2020 | 300.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANETE DE ASSIS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/08/2020 | 23.75 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2020 | 300.00 | 00001779181442 | MARIA DAINAE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO REBOCO DE PAREDES DE UMA CASA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2020 | 140.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2020 | 180.00 | 00012533289191 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO JOSE DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOLSAS DE UROSTOMIA PARA O MESMO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/08/2020 | 53.20 | 00006666252470 | MAYARA DANIELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYARA DANIELA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA CLARA JUSTINO DA SILVA, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 18/08/2020 | 62.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 049032397 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/08/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 18/08/2020 | 2831.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 047278113 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003652 | 18/08/2020 | 62.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004596 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003661 | 18/08/2020 | 27.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000750 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 18/08/2020 | 2806.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 047278106 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/08/2020 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV E NA ASSESSORIA DE PROJETOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2020 | 281.08 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM VITORIA MARIANO DA SILVA,CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2020 | 300.00 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/08/2020 | 465.00 | 00007031233437 | DEISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/08/2020 | 300.00 | 00006664528495 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIETE MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/08/2020 | 300.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/08/2020 | 36.10 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/08/2020 | 287.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 19/08/2020 | 4114.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038899 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DOCORONAVÍRUS (COVID-19), CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 19/08/2020 | 390.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) REFEIÇÕES NO VALOR UNITARIO DE R$15,00 PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/08/2020 | 75.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGEVISA E PROTOCOLAR EQUIPE DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/08/2020 | 40.00 | 00003469466467 | URELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SUPERVISORA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGEVISA E PROTOCOLAR EQUIPE DE SAUDE BUCAL NA SECRETARIA DE ESTADO,CONFORMEREQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 19/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2020 | 886.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 20/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003697 | 20/08/2020 | 613.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004601 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2020 | 116.38 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/08/2020 | 153.80 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 20/08/2020 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 049120963ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003701 | 20/08/2020 | 78703.43 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS:SETE DE SETEMBRO,DEMETRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,CONF. PROJ. COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFERÊNCIA,DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº01052578-40/2018,SICONV 866886/2018 PROGRAMA PLANEJ. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICIT. DE Nº00003/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00139/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000231. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003705 | 21/08/2020 | 28.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04602 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003706 | 21/08/2020 | 36.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04603 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003718 | 21/08/2020 | 22.66 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000752 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM E DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/08/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/08/2020 | 106.30 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/08/2020 | 140.00 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/08/2020 | 64.60 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003707 | 21/08/2020 | 347.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004604 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003708 | 21/08/2020 | 398.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004605 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003709 | 21/08/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000753 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003710 | 21/08/2020 | 228.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 21/08/2020 | 150.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO MÉDICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003433 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 21/08/2020 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003434 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/08/2020 | 106.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIROAOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0003711 | 21/08/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº0017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 21/08/2020 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 24/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 24/08/2020 | 1000.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PREVENTIVA DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA HL740-9S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 24/08/2020 | 122.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 049121011 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 24/08/2020 | 194.99 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000725 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0003728 | 24/08/2020 | 60000.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) TESTES RÁPIDOS ANTI COVID-19 IGG/IGM,DESTINADOS AS UNID. BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00045/2020 (DISPENSA), CONTRATO Nº00129/2020, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003724 | 24/08/2020 | 40.05 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000760 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003725 | 24/08/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000761 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003726 | 24/08/2020 | 103.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000762 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/08/2020 | 150.00 | 00005253383492 | SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SINVAL DE AZEVEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/08/2020 | 100.00 | 00011799461467 | SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/08/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003727 | 24/08/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000763 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 25/08/2020 | 60.00 | 10338238000185 | DIARIO OFICIAL PUBLICACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 1038660-93 PARA 31.12.2020, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 25/08/2020 | 2995.00 | 69934305000177 | INOVEL IND COM SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT MODELO IL-2013(CONTENDO 01 FICHEIRO AJUSTAVEL, 01 TIMER, 01 MOTOBOMBA 1/2 CV, VÁLVULA SOLENÓIDE DE 90º) E FICHAS DE BANHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000799 ANEXA, DESTINADOS A SISTEMA DE CONTROLE PARA CHAFARIZ DA PRAÇA PARQUE FLABOYANTS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 25/08/2020 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 048697123 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 25/08/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003441 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 25/08/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003442 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 25/08/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003443 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 25/08/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003444 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004224049422 | JUCILENE FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE FELIX CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2020 | 40.35 | 00010590387499 | DANIELE QUEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE QUEIROS DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2020 | 400.00 | 00007267779433 | MARIA APARECIDA R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RODRIGUES DE LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2020 | 200.00 | 00060318147491 | MARIVAN LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN LUCIANO DA COSTA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 25/08/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EMEXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003435 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 25/08/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 25/08/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO 00150/2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003437 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003739 | 25/08/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003438 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003740 | 25/08/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003439 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003741 | 25/08/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003440 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/08/2020 | 140.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/08/2020 | 7772.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 25/08/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 25/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 26/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/08/2020 | 4835.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA HIDRAÚLICA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 29512 ANEXA DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 26/08/2020 | 400.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE COMUNICAÇÃO USB, TCP-IP, ALIMENTAÇÃO E SCANNER BIOMÉTRICO, INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000156 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/08/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÕES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/08/2020 | 30.40 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/08/2020 | 40.85 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/08/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/08/2020 | 250.86 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/08/2020 | 180.00 | 00007567274485 | GIVANILSON FERREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GIVANILSON FERREIRA FREIRE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE PISO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIV SETOR DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 26/08/2020 | 9450.00 | 35567722000107 | ERMESON DAVID ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS MAQUINA, TIPO ESCAVADEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR Nº00040/2020 E CONTRATO Nº00122/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003445 ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 26/08/2020 | 6750.00 | 35567722000107 | ERMESON DAVID ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) HORAS MAQUINA, TIPO ESCAVADEIRA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR Nº00040/2020 E CONTRATONº00122/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003446 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 26/08/2020 | 250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÓDULO DE COMUNICAÇÃO USB DESTINADO AO PONTO ELETRONICO INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002146 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003755 | 26/08/2020 | 18412.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004613 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003756 | 26/08/2020 | 4136.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004614 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003757 | 26/08/2020 | 2251.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004615 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº 016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003758 | 26/08/2020 | 2520.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004616 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº016/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003794 | 27/08/2020 | 201.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2827 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003796 | 27/08/2020 | 811.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2829 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003797 | 27/08/2020 | 1169.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2830 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003790 | 27/08/2020 | 2091.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2823 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003793 | 27/08/2020 | 489.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2826 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003804 | 27/08/2020 | 53.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2837 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003810 | 27/08/2020 | 266.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2843 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003803 | 27/08/2020 | 66.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2836 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003828 | 27/08/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2020 E CONTRATO Nº00093/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003792 | 27/08/2020 | 1682.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2825 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003807 | 27/08/2020 | 386.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2840 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0003814 | 27/08/2020 | 1108.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032576 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO NºDP00044/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00128/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 27/08/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003820 | 27/08/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003821 | 27/08/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003823 | 27/08/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0003827 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO 00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003772 | 27/08/2020 | 206.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004617 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003773 | 27/08/2020 | 283.63 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004618 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003775 | 27/08/2020 | 151.07 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000765 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003776 | 27/08/2020 | 100.18 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 27/08/2020 | 320.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BACKUP E FORMATACAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000009 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 27/08/2020 | 295.48 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000930 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0003785 | 27/08/2020 | 5100.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DA PREST. DE SERVIÇOS DE ELABOR. DE DIAGNÓST.,AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA NO PERIODO DA DATA DO PRIMEIRO CASO ATÉ DEZEMBRO/2020,BEM COMO AS ESTRATÉG. PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVES DA LICITACAO NºDP00043/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00127/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISL. N°257/2020-AL E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003786 | 27/08/2020 | 1314.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2819 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003787 | 27/08/2020 | 3046.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2820 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003788 | 27/08/2020 | 324.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2821 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003789 | 27/08/2020 | 1592.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2822 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003795 | 27/08/2020 | 2108.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2828 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003798 | 27/08/2020 | 2697.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2831 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003799 | 27/08/2020 | 459.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2832 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003800 | 27/08/2020 | 45.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2833 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003802 | 27/08/2020 | 19.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2835 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003805 | 27/08/2020 | 47.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2838 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003809 | 27/08/2020 | 543.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2842 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003811 | 27/08/2020 | 2568.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2844 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003812 | 27/08/2020 | 3075.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2845 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0003815 | 27/08/2020 | 9912.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032577 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW/FOX DE PLACA QSA-4575, RENAULT SANDERO DE PLACA QFR-8993, VW AMAROK PLACA QSA-4655, E DAS AMBULANCIAS FIAT/DOBLO DE PLACA MOJ-4619, FIAT/DUCATO DE PLACA QSB-8115 E FIAT/FIORINO PLACA QSG-0925 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO NºDP00044/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00128/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0003816 | 27/08/2020 | 5680.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032578 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VW/FOX DE PLACAS QSA-7045 E QSC-6095, E RENAULT MASTER DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO NºDP00044/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00128/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003825 | 27/08/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS 00026/2020 E CONTRATO 00096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0003826 | 27/08/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00012/2020 E CONTRATO Nº00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 27/08/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 27/08/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 27/08/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 27/08/2020 | 65.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA, BACKUP E FORMATACAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000008 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003791 | 27/08/2020 | 1867.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2824 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003806 | 27/08/2020 | 3100.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2839 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003808 | 27/08/2020 | 3854.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2841 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003813 | 27/08/2020 | 149.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2846 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003817 | 27/08/2020 | 4000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 20(VINTE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003447 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 27/08/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003449 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 27/08/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/08/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 27/08/2020 | 80.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 02(DUAS) IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 37 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/08/2020 | 4170.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003782 | 27/08/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001710 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2020 E CONTRATO 00125/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003783 | 27/08/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001152 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003784 | 27/08/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019 E CONTRATO Nº00001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003801 | 27/08/2020 | 78.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2834 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 4º TERMO ADITIVO Nº00015/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE JULHO À 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 27/08/2020 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00046/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/08/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 27/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 27/08/2020 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/08/2020 | 2760.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/08/2020 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/08/2020 | 3466.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/08/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/08/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 28/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 28/08/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/08/2020 | 7106.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/08/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/08/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/08/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/08/2020 | 7050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/08/2020 | 10650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 28/08/2020 | 201.04 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000727 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0003847 | 28/08/2020 | 9460.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA 13057568432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MACACÃO, AVENTAL E PROPE,CONSTANTES EM NOTA Nº000047, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00036/2020(DISPENSA), CONTRATO Nº00107/2020, CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2020 | 21961.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2020 | 15176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2020 | 75138.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/08/2020 | 73477.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/08/2020 | 13946.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/08/2020 | 11350.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2020 | 57510.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2020 | 16673.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2020 | 27599.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/08/2020 | 15790.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2020 | 11722.78 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2020 | 1171.14 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/08/2020 | 300.00 | 00087741997815 | JOSE MURILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MURILO DA SILVA CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA SRA. VALMIRA ZACARIAS DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/08/2020 | 192.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/08/2020 | 200.00 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. JOSEANE RODRIGUES DA SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/08/2020 | 350.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0003846 | 28/08/2020 | 4756.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DE CORTE E COSTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000377 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E EPI'S PARA DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00039/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00120/2020,CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2020 | 15839.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212020 | 0003841 | 28/08/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE PROGRAMA SEMANAL REALIZADOS AOS SABADOS NO HORARIO DE 12H AS 13H DIVULGANDO AS ACOES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 002452 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00067/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/08/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/08/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/08/2020 | 6545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 28/08/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/08/2020 | 18599.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/08/2020 | 6000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/08/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/08/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/08/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 28/08/2020 | 71402.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/08/2020 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/08/2020 | 4583.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/08/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/08/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/08/2020 | 190756.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/08/2020 | 69646.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2020 | 9150.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 31/08/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016531 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003923 | 31/08/2020 | 178.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2853 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003924 | 31/08/2020 | 317.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2854 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 31/08/2020 | 10152.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/08/2020 | 19831.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/08/2020 | 43701.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003926 | 31/08/2020 | 58.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2856 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003938 | 31/08/2020 | 9200.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUTENCAO GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000020 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 31/08/2020 | 44.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES (JANTAR) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003453 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 31/08/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS0016528 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/08/2020 | 525.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA E REALIZAR PESQUISAS E COMPRAS DE PEÇAS PARA OS TRATORESNEW HOLLAND E JOHN DEERE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 31/08/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016530 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003921 | 31/08/2020 | 242.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2851 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/08/2020 | 75.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AGEVISA PARA DISCUTIR A REGULARIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 31/08/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016526 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 31/08/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016527 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372020 | 0003937 | 31/08/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00126/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000805, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/08/2020 | 149.58 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/08/2020 | 100.00 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/08/2020 | 30.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA/PB,NO VEICULO DE PLACA OGG-4065,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 31/08/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO Nº00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000063 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003907 | 31/08/2020 | 1300.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 01940 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 31/08/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016525 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003917 | 31/08/2020 | 312.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2847 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003918 | 31/08/2020 | 640.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2848 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003919 | 31/08/2020 | 164.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2849 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003920 | 31/08/2020 | 189.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2850 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003922 | 31/08/2020 | 338.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2852 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003925 | 31/08/2020 | 377.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2855 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003927 | 31/08/2020 | 4.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2857 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003928 | 31/08/2020 | 104.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2858 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003929 | 31/08/2020 | 655.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2859 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/08/2020 | 68578.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 31/08/2020 | 59.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS ATENDENTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003452 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/08/2020 | 30.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/08/2020 | 30.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2020 | 60.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/08/2020 | 120.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/08/2020 | 30.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULOS DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLÓGICO, RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/08/2020 | 90.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO VEICULO DE PLACA OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PARACLÍNICAS E HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/08/2020 | 150.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2020 | 150.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095 E QSG-0925, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2020 | 150.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E FAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2020 | 180.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACAS QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2020 | 270.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSG-0925 E QSA-4575,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2020 | 360.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN E RECIFE/PE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QSA-7045,QSB-8115 E QSA-4655,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO OS HOSPITAIS/CLINICAS DA FAP,DA LIGA,DR. WANDERLEY,DE TRAUMA E GETULIO VARGAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2020 | 420.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QSA-4655, QSK-8H56, MND-7975, QSK-9C86 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2020 | 510.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,OGC-2122, QSA-4575 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2020 | 570.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QFR-8993, QSA-4575,QSG-0925 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2020 | 720.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-8H56,QSA-7045,QSC-6095 EQSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2020 | 870.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN E CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QSC-6095, QSA-7045, QFW-4893, QSK-9C86 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE QUIMIOTERAPIA E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2020 | 930.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN, CURRAIS NOVOS/RN E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86,QFR-8993,QSA-4575,QSB-8115, QSA-7045,QSK-8H56 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 31/08/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016529 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0003930 | 31/08/2020 | 151.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2860 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 5º TERMO ADITIVO Nº00021/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 31/08/2020 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 048880023 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 31/08/2020 | 119.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 08(OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003451 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 31/08/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 0016523 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2020 | 50483.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/08/2020 | 40.00 | 00003361782473 | MARIA DE FATIMA DE MACEDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA-SSDS/PB,RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 31/08/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0016524 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/08/2020 | 859.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/08/2020 | 147.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/08/2020 | 304.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DÉBITO AUTOMÁTICO SUSPENSO DEVIDO PANDEMIA DO COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003970 | 01/09/2020 | 178.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004619 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003971 | 01/09/2020 | 75.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004620 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003972 | 01/09/2020 | 64.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000774 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/09/2020 | 1053.74 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 29571 ANEXA DESTINADOS A BOMBA HIDRAÚLICA DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003974 | 01/09/2020 | 103.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003975 | 01/09/2020 | 13.93 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000777 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003976 | 01/09/2020 | 40.05 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000778 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/09/2020 | 145.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E VEICULAÇÃO DE 09(NOVE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003457 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/09/2020 | 82.46 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2020 | 150.00 | 00074819801104 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PAREDES, EM ATENDIMENTO A 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/09/2020 | 39.90 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/09/2020 | 150.00 | 00070353104442 | BRUNA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BRUNA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/09/2020 | 40.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COLETA DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003456 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/09/2020 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS(APOSTILAS E KIT) REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003458 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2020 | 53.71 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 02/09/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2020 | 3.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 02/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003986 | 02/09/2020 | 5160.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06(SEIS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS COM BLUETOOTH,POT. MINIMA DE 200W RMS;PORTATIL COM ALÇA E RODAS,ALTO FALANTE MÍNIMO DE 12",ENTRADA USB,BATERIA INTERNA RECARREGAVEL,COM MICROFONE SEM FIO, CONSTANTESEM NOTA FISCAL 002121 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº185174890001180-02,LICITAÇÃO Nº00032/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00110/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 03/09/2020 | 465.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO HEMATOLOGICO EB-3600 PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000076 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003991 | 03/09/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900032929 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003992 | 03/09/2020 | 5670.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADO DUAL INVERTER 9.000 BTUS ELGIN/ECPOWER, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000225 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº185174890001180-04,LICITAÇÃO Nº00035/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00116/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332020 | 0003993 | 03/09/2020 | 780.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02(DOIS) BIRÔS EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS EM MATERIAL RESISTENTE PLATAMOVEIS/POPNEW, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000226 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº185174890001160-02, LICITAÇÃO Nº00033/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00111/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 03/09/2020 | 250.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 03/09/2020 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 03/09/2020 | 229.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2020 | 28.50 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 03/09/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 03/09/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004015 | 04/09/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004638 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004020 | 04/09/2020 | 116373.78 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO 00094/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000395. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004013 | 04/09/2020 | 104.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004636 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004012 | 04/09/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04635 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004008 | 04/09/2020 | 9949.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004631 ANEXA,DESTINADOS A 297(DUZENTOS E NOVENTA E SETE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$33,50 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004016 | 04/09/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004639 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004017 | 04/09/2020 | 26.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004640 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004018 | 04/09/2020 | 215.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004641 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/09/2020 | 347.78 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/09/2020 | 168.31 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTAS DA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/09/2020 | 200.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/09/2020 | 300.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE CIRURGIADA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 04/09/2020 | 57.96 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/09/2020 | 240.76 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/09/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/09/2020 | 1203.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 04/09/2020 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 04/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004014 | 04/09/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04637 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004019 | 04/09/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04642 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004003 | 04/09/2020 | 220.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004629 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004004 | 04/09/2020 | 384.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004630 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004005 | 04/09/2020 | 139.85 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000780 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004006 | 04/09/2020 | 136.78 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000781 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 04/09/2020 | 201.77 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000729 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004009 | 04/09/2020 | 391.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004632 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004010 | 04/09/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004633 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004011 | 04/09/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004634 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAONº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/09/2020 | 135.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002587 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 08/09/2020 | 145.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002591 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 08/09/2020 | 97.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002593 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004039 | 08/09/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003465 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 08/09/2020 | 344.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL E FILTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002588 ANEXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 08/09/2020 | 367.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL E FILTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002589 ANEXA, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 08/09/2020 | 615.00 | 07010229000156 | JEIELI SANTOS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR PRIMARIO E SECUNDÁRIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002592 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004041 | 08/09/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003467 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004040 | 08/09/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003466 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 08/09/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 08/09/2020 | 14.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA POR FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/09/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/09/2020 | 10.45 | 00007882043435 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRTA. KATIA LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/09/2020 | 225.27 | 00032361742420 | JOANICE GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANICE GONCALVES PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/09/2020 | 45.01 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/09/2020 | 30.40 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR YURI ABEL SILVA SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004038 | 08/09/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003464 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/09/2020 | 507.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 050220155 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004037 | 08/09/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003463 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 09/09/2020 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 050263898 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 09/09/2020 | 27.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050285059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/09/2020 | 113.57 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/09/2020 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/09/2020 | 47.74 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSE LAZARO MACEDO MARTINS,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/09/2020 | 500.00 | 00007051347411 | MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSILENE FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/09/2020 | 362.39 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICACOES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/09/2020 | 1180.00 | 00003530065480 | ODETE DE ANDRADE ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE DE ANDRADE ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 09/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004052 | 09/09/2020 | 271.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 318194 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004053 | 09/09/2020 | 2164.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 318198 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICONAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 09/09/2020 | 1368.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030563 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000472020 | 0004055 | 09/09/2020 | 2631.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034475 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DADISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00047/2020 E CONTRATO Nº00131/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020-QUE DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETOS MUNICIPAIS Nº012/2020 E 029/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 09/09/2020 | 257.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULÂNCIAS FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925 E FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, E NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOJ-4619 E QSA-4655, A SERVICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1039541 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 09/09/2020 | 75.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1039542 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 09/09/2020 | 3177.80 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000338, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004073 | 10/09/2020 | 601.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004645 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004074 | 10/09/2020 | 425.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004646 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004075 | 10/09/2020 | 1079.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 318345 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004076 | 10/09/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000293 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2020 | 2593.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2020 | 21234.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2020 | 0.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 10/09/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 10/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004071 | 10/09/2020 | 282.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004643 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004072 | 10/09/2020 | 91.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004644 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/09/2020 | 80.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UM PISO EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2020 | 150.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2020 | 250.00 | 00006437726423 | ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEMÁRIO DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REPARAÇÃO DE TELHADO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2020 | 70.00 | 00008963741494 | PATRICIA MARIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA MARIA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2020 | 150.00 | 00007936876405 | EDINOURA SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDINOURA SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2020 | 20.90 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2020 | 95.00 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 11/09/2020 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050506149 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/09/2020 | 90.25 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/09/2020 | 2377.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 11/09/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026507 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/09/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000005949481,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 11/09/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 11/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004088 | 11/09/2020 | 30.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04647 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004089 | 11/09/2020 | 264.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04648 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/09/2020 | 201.28 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000730 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004091 | 11/09/2020 | 236.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004652 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004092 | 11/09/2020 | 440.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004653 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 11/09/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026506 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/09/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER F35LH 23S DE PLACA OEZ-3217 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004105 | 14/09/2020 | 46.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000789 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004107 | 14/09/2020 | 269.66 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000791 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004109 | 14/09/2020 | 145.98 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000793 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004110 | 14/09/2020 | 131.30 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000794 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004111 | 14/09/2020 | 71.52 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000795 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004113 | 14/09/2020 | 407.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 318587 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DALICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004112 | 14/09/2020 | 72.32 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000796 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 14/09/2020 | 144.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) ABAFADORES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090425 ANEXA DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004101 | 14/09/2020 | 148.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004654 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004102 | 14/09/2020 | 29.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004655 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004103 | 14/09/2020 | 49.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000787 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004104 | 14/09/2020 | 35.85 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000788 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 14/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 14/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 14/09/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/09/2020 | 2152.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200010767597-16441 E PROCESSO 0000733-45.2019.5.13.0023 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004106 | 14/09/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000790 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004108 | 14/09/2020 | 66.35 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000792 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/09/2020 | 60.21 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/09/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/09/2020 | 116.38 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/09/2020 | 37.03 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.IVANETE BATISTA DE ARAÚJO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/09/2020 | 105.45 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/09/2020 | 36.10 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/09/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/09/2020 | 34.20 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/09/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/09/2020 | 55.68 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 14/09/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 14/09/2020 | 675.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ GT PROF 20L CONSTANTE EM NOTA FISCAL 090426 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 14/09/2020 | 284.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PHILLIPS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 090424 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TAMPOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004148 | 15/09/2020 | 371.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2871 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004149 | 15/09/2020 | 948.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2872 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 15/09/2020 | 354.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050610387 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 15/09/2020 | 2082.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 048854202 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004143 | 15/09/2020 | 1654.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2866 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004146 | 15/09/2020 | 1022.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2869 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004156 | 15/09/2020 | 56.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2879 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004162 | 15/09/2020 | 251.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2885 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 15/09/2020 | 2972.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 048854195 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004135 | 15/09/2020 | 24.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04656 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004136 | 15/09/2020 | 158.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04657 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004155 | 15/09/2020 | 32.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2878 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 15/09/2020 | 350.83 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JUNTA DE ALUMÍNIO, ELEMENTO DO FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036888 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/09/2020 | 144.50 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000004493 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004145 | 15/09/2020 | 1095.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2868 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/09/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004152 | 15/09/2020 | 56.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2875 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004160 | 15/09/2020 | 201.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2883 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 15/09/2020 | 50.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050673527 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/09/2020 | 123.50 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/09/2020 | 150.00 | 00093074964472 | DENISE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/09/2020 | 100.00 | 00009264267450 | JUCIARA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCIARA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004154 | 15/09/2020 | 30.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2877 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 15/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004144 | 15/09/2020 | 951.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2867 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004157 | 15/09/2020 | 9.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2880 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004159 | 15/09/2020 | 1656.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2882 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004165 | 15/09/2020 | 869.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2888 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004139 | 15/09/2020 | 519.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2862 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004140 | 15/09/2020 | 1359.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2863 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004141 | 15/09/2020 | 106.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2864 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004142 | 15/09/2020 | 813.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2865 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004147 | 15/09/2020 | 1357.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2870 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004150 | 15/09/2020 | 1195.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2873 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004151 | 15/09/2020 | 803.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2874 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004153 | 15/09/2020 | 50.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2876 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004158 | 15/09/2020 | 14.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2881 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004161 | 15/09/2020 | 398.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2884 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004163 | 15/09/2020 | 572.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2886 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004164 | 15/09/2020 | 2198.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2887 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 15/09/2020 | 2834.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 049276605 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004177 | 16/09/2020 | 106.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040340 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004178 | 16/09/2020 | 194.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040341 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004179 | 16/09/2020 | 106.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040343 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004180 | 16/09/2020 | 2469.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040345 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 16/09/2020 | 290.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975, QSB-8115, QSA-4575, QSG-0925, QSA-4655, MMW-5812 E OGC-2122, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003476 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/09/2020 | 1906.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMINA, CHAPA TRAVA E PARAFUSO DA LÂMINA, DESTINADO A REPAROS NA MÁQUINA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 03223 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/09/2020 | 100.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA VIAGEM DE IDA PARA MAMANGUAPE/PB, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/09/2020 | 300.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE TELHADO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/09/2020 | 22.39 | 00009196083450 | JOSÉ TERTO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ TERTO BEZERRA SOBRINHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/09/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/09/2020 | 22.61 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS S.GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004176 | 16/09/2020 | 8.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004667 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004181 | 16/09/2020 | 24643.36 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA NONA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO DOS SANTOS,DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DEANCHIETA,PRES. JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJETO COMPLETO,PLAN. ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO), CONTRATO 00083/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000236. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/09/2020 | 9.50 | 00009196083450 | JOSÉ TERTO BEZERRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ TERTO BEZERRA SOBRINHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2020 | 276.75 | 00013260200134 | MARIA GERTRUDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERTRUDES DE CARVALHO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.NAPOLEÃO JOSE ALVES BATISTA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/09/2020 | 192.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/09/2020 | 200.00 | 00005322659471 | RITA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA MARIA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/09/2020 | 147.58 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 17/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA HIDROSTÁTICA(USADA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL 027220 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 17/09/2020 | 510.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA R M ENCÉFALO, SERVIÇOS ANESTÉSICOS E MATERIAIS REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ROQUE COSTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000008432 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004198 | 17/09/2020 | 97.91 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000799 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 18/09/2020 | 203.74 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000731 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004202 | 18/09/2020 | 123.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000800 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004211 | 18/09/2020 | 255.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004668 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004212 | 18/09/2020 | 415.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004669 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 18/09/2020 | 1656.35 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 042052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/09/2020 | 953.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/09/2020 | 0.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 18/09/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 18/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 18/09/2020 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CADASTRO DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/09/2020 | 760.00 | 00002329954433 | JOSEFA NACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA NACI DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/09/2020 | 93.10 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SR.CÍCERO NUNES DE OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/09/2020 | 58.90 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 18/09/2020 | 27.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050716729 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 21/09/2020 | 24.71 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/09/2020 | 75.05 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/09/2020 | 95.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/09/2020 | 103.66 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0004214 | 21/09/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº0017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 21/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 21/09/2020 | 200.00 | 13797538000110 | WASHINGTON MONTEIRO GUIMARAES 78605075449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR DE PARTIDA DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº003482 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 21/09/2020 | 157.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 050717525 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 22/09/2020 | 680.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS M60GD DE 60 AMPERES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074205 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VW/SAVEIRO AMBULANC 1.6 DE PLACA MND-7975 E FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO NºDV00048/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00132/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 22/09/2020 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004224 | 22/09/2020 | 36.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000803 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/09/2020 | 3324.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BATERIAS 12MN105 DE 150 AMPERES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074202 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA OGE-4607 E CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO NºDV00048/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00132/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 22/09/2020 | 622.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA M100HE DE 100 AMPERES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074203 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO NºDV00048/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00132/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 22/09/2020 | 19489.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/09/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 38 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2020 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 22/09/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 22/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 22/09/2020 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00020177097434 | JORGE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JORGE VICENTE DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. JAELSON SILVA DE LIMA, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/09/2020 | 35.62 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO FREIRES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/09/2020 | 287.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/09/2020 | 67.80 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.FRANCISCO COSTADE ASSIS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/09/2020 | 450.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004226 | 22/09/2020 | 14.19 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000805 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 22/09/2020 | 1500.00 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS M150BD DE 150 AMPERES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 074204 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO NºDV00048/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00132/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004225 | 22/09/2020 | 23.64 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000804 ANEXA,DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/09/2020 | 72.20 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/09/2020 | 130.63 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/09/2020 | 87.45 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/09/2020 | 200.00 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS PARA A SRA.MARIA JOSE DA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/09/2020 | 60.80 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/09/2020 | 1000.00 | 00040855830425 | GENILDA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA A SRA. ELÇA DE AZEVEDO SANTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/09/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/09/2020 | 92.94 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR GABRIEL RENAN DE MACEDO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/09/2020 | 250.86 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 23/09/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº00008/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 23/09/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 23/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 23/09/2020 | 97.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) MICRO FILTRO 5 MC 9 3/4 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053101 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NAS LOCALIDADES MORADA NOVA E BOCÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004244 | 23/09/2020 | 346.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000992 ANEXA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004243 | 23/09/2020 | 5978.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000991 ANEXA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00106/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004245 | 23/09/2020 | 9586.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000994 ANEXA, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004263 | 24/09/2020 | 411.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004674 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004264 | 24/09/2020 | 182.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004675 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004265 | 24/09/2020 | 281.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004676 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004266 | 24/09/2020 | 456.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004677 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004267 | 24/09/2020 | 2373.60 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010380 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO 00060/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0023/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 24/09/2020 | 240.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003485 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 24/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004261 | 24/09/2020 | 112.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004672 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004262 | 24/09/2020 | 28.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004673 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004268 | 24/09/2020 | 81.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000808 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004269 | 24/09/2020 | 15.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000809 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/09/2020 | 22.80 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/09/2020 | 38.00 | 00004429456470 | ELZA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELZA MARIA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/09/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/09/2020 | 85.50 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/09/2020 | 35.11 | 00010732716411 | MARCELA SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELA SANTOS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 25/09/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003488 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 25/09/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003489 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 25/09/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003490 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 25/09/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003491 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/09/2020 | 116.38 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/09/2020 | 136.60 | 00010732716411 | MARCELA SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELA SANTOS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/09/2020 | 93.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 25/09/2020 | 10.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC IN DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 25/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 25/09/2020 | 130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 050465801 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004277 | 25/09/2020 | 121.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000813 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004278 | 25/09/2020 | 91.52 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000814 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 25/09/2020 | 203.72 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000733 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004280 | 25/09/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003486 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004281 | 25/09/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003487 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 25/09/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003492 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 25/09/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003493 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 25/09/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO Nº00150/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003494 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004289 | 25/09/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO À 26 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003495 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004296 | 25/09/2020 | 59.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000811 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004297 | 25/09/2020 | 68.97 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000812 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004311 | 28/09/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00026/2020 E CONTRATO 00096/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004312 | 28/09/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00012/2020 E CONTRATO Nº00016/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 28/09/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 28/09/2020 | 116.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACAS QSA-7045 E QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1039766 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 28/09/2020 | 98.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 E RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1039767 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/09/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2020 | 4002.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2020 | 297.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004301 | 28/09/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000286 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 28/09/2020 | 165.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 11(ONZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003497 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/09/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004306 | 28/09/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0004307 | 28/09/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO À 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004309 | 28/09/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004313 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO Nº00040/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/09/2020 | 32.40 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/09/2020 | 41.82 | 00051554518415 | MARIA SALETE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE DE SALES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/09/2020 | 153.80 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/09/2020 | 240.00 | 00003309080498 | ROSIVÂNIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIVÂNIA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR UNIDADES DE EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004302 | 28/09/2020 | 28460.50 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00094/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000406. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0004300 | 28/09/2020 | 1167.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000422 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROSMOTIVOS Nº00038/2020 E CONTRATO Nº00119/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/09/2020 | 50.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003498 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004314 | 28/09/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2020 E CONTRATO Nº00093/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 28/09/2020 | 1791.34 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ESTICADORES GANCHO,CORDA 8MM, PITÕES COM ROSCA, BUCHA FIX NYLON, CABO DE AÇO E CLIPS PARA CABO DE AÇO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 285857 ANEXA, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DAS REDES DO GINÁSIO MUNICIPALMARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE E DOS GINÁSIOS ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS E JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004336 | 29/09/2020 | 792.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2897 ANEXA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004350 | 29/09/2020 | 51.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2909 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004334 | 29/09/2020 | 804.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2894 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004337 | 29/09/2020 | 379.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2898 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004340 | 29/09/2020 | 1923.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2896 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004343 | 29/09/2020 | 14950.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUT. GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00053/2020,1º TERMO ADITIVO Nº0025/20 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000022 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004325 | 29/09/2020 | 18412.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004678 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004326 | 29/09/2020 | 2520.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004679 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004327 | 29/09/2020 | 2251.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004680 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004328 | 29/09/2020 | 4136.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004681 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/09/2020 | 200.00 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/09/2020 | 100.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/09/2020 | 99.75 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/09/2020 | 89.30 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/09/2020 | 26.92 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004341 | 29/09/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001743 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00125/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004342 | 29/09/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001176 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004348 | 29/09/2020 | 32.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2907 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 29/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004335 | 29/09/2020 | 925.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2895 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004347 | 29/09/2020 | 38.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2906 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004352 | 29/09/2020 | 1746.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2911 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004353 | 29/09/2020 | 43.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2912 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004357 | 29/09/2020 | 486.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2916 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004358 | 29/09/2020 | 1006.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2917 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004361 | 29/09/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001957 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004362 | 29/09/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001958 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004329 | 29/09/2020 | 1237.20 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004330 | 29/09/2020 | 2408.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2890 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004331 | 29/09/2020 | 1819.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2891 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004332 | 29/09/2020 | 258.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2892 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004333 | 29/09/2020 | 1781.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2893 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004338 | 29/09/2020 | 1671.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2899 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004339 | 29/09/2020 | 947.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2900 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004344 | 29/09/2020 | 1218.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2902 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004345 | 29/09/2020 | 1793.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2904 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004346 | 29/09/2020 | 849.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2905 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004349 | 29/09/2020 | 18.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2908 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004351 | 29/09/2020 | 4.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2910 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004354 | 29/09/2020 | 804.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2913 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004355 | 29/09/2020 | 1309.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2914 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004356 | 29/09/2020 | 1652.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2915 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 14 À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004359 | 29/09/2020 | 734.40 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 45 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001955 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0018/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004360 | 29/09/2020 | 650.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001956 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 30/09/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO Nº00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000071 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/09/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 018748 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/09/2020 | 5536.81 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000343, RELACAO DE PACIENTES,REQUISICAO E AUTORIZACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 30/09/2020 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003503 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 30/09/2020 | 134.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003507 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004390 | 30/09/2020 | 400.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003508 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2020 | 23681.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2020 | 14076.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2020 | 75525.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2020 | 1930.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2020 | 73946.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2020 | 13859.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2020 | 13699.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(HOSPITAL),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2020 | 1045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(FERIAS),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2020 | 55918.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2020 | 15816.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2020 | 23332.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2020 | 17345.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2020 | 68068.53 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2020 | 60.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2020 | 60.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO NO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2020 | 60.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CLARA, RELATIVO AO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2020 | 90.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 07 E 18 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2020 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DA FAP E UNIVERSITÁRIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2020 | 150.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEICULOS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2020 | 150.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2020 | 30.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTE QUE ESTAVA DE ALTA DO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2020 | 60.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO VEICULO DE PLACA QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE,RELATIVOAO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2020 | 90.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NOHOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2020 | 180.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSA-4575, OGC-2122 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2020 | 300.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSB-8115 EQSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2020 | 330.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE, NATAL/RN E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSA-4655, OGC-2122 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO OS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2020 | 360.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122, QSA-4575, QSG-0925, QSA-7045, QFR-8993 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2020 | 360.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86,QSA-7045, QFR-8993, QSG-0925 E QSB-8115,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2020 | 420.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSA-4575, QSK-8H56, QSK-9C86, QFR-8993, QSB-8115 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2020 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN E CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSG-0925,QSB-8115,QFR-8993 E OGC-2122,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA LIGA,DE TRAUMA, DA FAP E HU,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2020 | 450.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, OGC-2122, QSK-9C86, QSK-8H56, QFR-8993, QSC-6095 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2020 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, OGC-2122, QSK-8H56, QSK-9C86, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2020 | 750.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QSA-4575, QSA-7045, QSK-9C86, OGC-2122 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2020 | 1110.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, NATAL/RN E CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,QSK-9C86,QSA-4575,OGC-2122,QFR-8993,QSK-8H56, QFW-4893 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2020 | 21069.98 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2020 | 900.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2020 | 13040.60 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 30/09/2020 | 240.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 30/09/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/09/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018746 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2020 | 7356.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/09/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2020 | 49849.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/09/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 30/09/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003505 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 30/09/2020 | 104.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003506 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004391 | 30/09/2020 | 3600.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18(DEZOITO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003509 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATONº00039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2020 | 7050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2020 | 11750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2020 | 2789.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2020 | 163.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2020 | 0.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/09/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2020 | 3026.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 30/09/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2020 | 5238.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 30/09/2020 | 344.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2020 | 861.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2020 | 148.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2020 | 304.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 30/09/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/09/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018749 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/09/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018750 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372020 | 0004383 | 30/09/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00126/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000822, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2020 | 15155.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2020 | 762.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2020 | 450.00 | 00008376993470 | EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 30/09/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 018754 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2020 | 32749.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2020 | 8100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2020 | 190388.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2020 | 69297.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2020 | 5251.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%),RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2020 | 10113.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2020 | 20139.91 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2020 | 43624.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 30/09/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 30/09/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2020 | 5000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2020 | 70962.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2020 | 4500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2020 | 6270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/09/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018751 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2020 | 18004.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2020 | 4900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2020 | 75.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004384 | 30/09/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PRODUZIDO POR ESTE MUNICÍPIO, AOS SÁBADOS DAS 12H ÀS 12:30H,PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ATOS E CAMPANHAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DA SAÚDE E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,LICITAÇÃO DE Nº00039/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00133/2020 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL 002469 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/09/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 018753 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 30/09/2020 | 9400.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004494 | 01/10/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04690 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004497 | 01/10/2020 | 104.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004693 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004498 | 01/10/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004694 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004490 | 01/10/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004686 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAONº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004491 | 01/10/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004687 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004499 | 01/10/2020 | 54.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004695 ANEXA,DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº 00006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº 00016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004500 | 01/10/2020 | 287.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004696 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004503 | 01/10/2020 | 11942.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004699 ANEXA,DESTINADOS A 292(DUZENTOS E NOVENTA E DUAS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$40,90 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00087/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0029/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2020 | 229.21 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2020 | 26.60 | 00008182259479 | LILIAN DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIAN DE SENA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2020 | 34.20 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2020 | 104.96 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/10/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2020 | 1689.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200010975067-00001 E AO PROCESSO TRABALHISTA 0000733-45.2019.5.13.0023 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NODIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2020 | 2790.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200010970582-00004 E AO PROCESSO TRABALHISTA 0000804-89.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NODIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004496 | 01/10/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04692 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004495 | 01/10/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04691 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004501 | 01/10/2020 | 44.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004697 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004502 | 01/10/2020 | 124.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004698 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004492 | 01/10/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004688 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004493 | 01/10/2020 | 391.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004689 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SR. CLAUDIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL 202000000000935 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/10/2020 | 200.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030781 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004516 | 02/10/2020 | 237.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004700 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 02/10/2020 | 150.00 | 00000074157450 | PEDRO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL DOS SISTEMAS ELÉTRICO, DE PARTIDA DA IGNIÇÃO E FARÓIS, DA AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA 003517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004517 | 02/10/2020 | 81.72 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000816 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004518 | 02/10/2020 | 71.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000817 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/10/2020 | 2.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 02/10/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2020 | 264.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 7240-0 NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2020 | 35.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 17649-4 SNA NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/10/2020 | 2490.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19765-3 MEREN NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2020 | 1689.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19765-3 MEREN NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/10/2020 | 79.56 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2020 | 114.00 | 00002643752465 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2020 | 20.90 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 02/10/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 02/10/2020 | 7440.00 | 36469333000101 | NIVALDO MACÁRIO DA COSTA 32466889404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO COM EXECUÇÃO DE 44,29%, ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO DE VALOR NºDV00022/2020, CONTRATO Nº00084/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003521 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/10/2020 | 110.17 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 05/10/2020 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2020 | 3582.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011000768-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, NA CONTA 540865-2 FOPAG NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 05/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004532 | 05/10/2020 | 240.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004701 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004533 | 05/10/2020 | 235.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004702 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004534 | 05/10/2020 | 154.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000818 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004535 | 05/10/2020 | 112.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000819 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004536 | 05/10/2020 | 4000.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FITA PARA GLICOSIMETRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 155056 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00061/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004537 | 05/10/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO E 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900040314 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 06/10/2020 | 88.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PORTA LÂMINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 030818 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004543 | 06/10/2020 | 1365.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 045085 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004547 | 06/10/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003539 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 06/10/2020 | 13.27 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004548 | 06/10/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003540 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 06/10/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/10/2020 | 2129.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011018535-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, NA CONTA 540865-2 FOPAG NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 06/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 06/10/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/10/2020 | 3582.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, NA CONTA 9381-5 ICMS NO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004549 | 06/10/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020 CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/10/2020 | 42.71 | 00061933295449 | LUCIA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR TIPHANE SHAYANE NEGREIROS SENA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2020 | 9.50 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.IVANETE BATISTA DE ARAÚJO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/10/2020 | 85.50 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2020 | 450.00 | 00092787975453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA MESMA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/10/2020 | 360.00 | 00041048713890 | LUCAS ANDERSON CARDOSO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCAS ANDERSON CARDOSO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO MESMO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004544 | 06/10/2020 | 45535.55 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO SANTOS,DÁRIO ERNESTO SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE. JOSÉ DE ANCHIETA,PRES.JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNIC. DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJ. COMPLETO,PLAN. ORÇAM. E TERMO DE REFER.,RELATIVO A LICITACAO DE Nº00003/2020(TOMADA DE PREÇO),CONT. Nº00083/2020,1º TERMO ADITIVO Nº0026/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000240. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004545 | 06/10/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003537 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004546 | 06/10/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO À 10 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003538 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 07/10/2020 | 434.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 051803041 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/10/2020 | 69.57 | 00098167596400 | MARIA ROSALIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSALIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/10/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/10/2020 | 47.37 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/10/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/10/2020 | 23.56 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/10/2020 | 57.45 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/10/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/10/2020 | 200.00 | 00005582513400 | LÍGIA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍGIA MARIA FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.JOSÉ GEZUALDO DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/10/2020 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/10/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 07/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/10/2020 | 1736.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO,RELATIVO AO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/10/2020 | 577.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/10/2020 | 2129.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 07/10/2020 | 28.53 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 08/10/2020 | 201.57 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000734 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/10/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MARCAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 08/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 08/10/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/10/2020 | 320.00 | 00079861660453 | LOURACI COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA SRA.IRACI DAS NEVES COSTA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/10/2020 | 93.10 | 00007041627411 | LUZIA GONCALO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA GONÇALO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/10/2020 | 53.32 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/10/2020 | 53.20 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 08/10/2020 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 051913260 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 08/10/2020 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 051852787 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/10/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004593 | 09/10/2020 | 19.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004722 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 09/10/2020 | 2100.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000638 ANEXA,DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/10/2020 | 465.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000639 ANEXA,DESTINADOS A PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 09/10/2020 | 652.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000640 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 09/10/2020 | 1102.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000641 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS NAS CALÇADAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 09/10/2020 | 3150.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000642 ANEXA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA TRAVESSA DA RUA 31 DE MARÇO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004604 | 09/10/2020 | 1275.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTO CÉLULA NF 1000W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017924 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINACAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004605 | 09/10/2020 | 1120.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED BULBO A60 BR 15W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017925 ANEXA,DESTINADOS AOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004606 | 09/10/2020 | 375.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED BULBO BR 30W E-27 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 017926 ANEXA,DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/10/2020 | 200.00 | 00004662491444 | JAHYRA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAHYRA DA SILVA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.LOURIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/10/2020 | 43.70 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 09/10/2020 | 240.76 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/10/2020 | 32.30 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/10/2020 | 112.58 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/10/2020 | 51.30 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR YURI ABEL SILVA SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/10/2020 | 4309.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/10/2020 | 21239.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/10/2020 | 1.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/10/2020 | 27.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/10/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000006030597, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 09/10/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 09/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004594 | 09/10/2020 | 217.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004723 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004595 | 09/10/2020 | 238.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004724 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004596 | 09/10/2020 | 309.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004725 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004597 | 09/10/2020 | 528.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004726 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 09/10/2020 | 209.35 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000736 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 09/10/2020 | 693.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (VIDRO FIXO) PARA AS RECEPÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S II E III DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003561 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0004623 | 13/10/2020 | 9580.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005532 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00050/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00136/2020,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº012/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004624 | 13/10/2020 | 155.28 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000825 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004625 | 13/10/2020 | 47.76 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000826 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004627 | 13/10/2020 | 143.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000828 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004628 | 13/10/2020 | 147.21 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004629 | 13/10/2020 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 321088 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004630 | 13/10/2020 | 225.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 321089 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0004631 | 13/10/2020 | 234.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000294 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 13/10/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 13/10/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 13/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004621 | 13/10/2020 | 234.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04727 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004622 | 13/10/2020 | 48.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04728 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 13/10/2020 | 860.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03274 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 13/10/2020 | 160.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/10/2020 | 99.32 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/10/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/10/2020 | 204.82 | 00028143531449 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/10/2020 | 13.00 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/10/2020 | 358.23 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/10/2020 | 132.82 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/10/2020 | 192.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/10/2020 | 228.92 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004626 | 13/10/2020 | 20.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000827 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004636 | 13/10/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003571 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/10/2020 | 4500.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE REDES, DESTINADAS AO GINÁSIO MUNICIPAL MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE E AO GINÁSIO JOSÉ EVERALDO DOS SANTOS ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00117/2020, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº003565 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 13/10/2020 | 98.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 052029541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/10/2020 | 326.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034356 ANEXA, DESTINADOS A MÁQUINA DE ENGRAXAR PROPULSORA PNEUMÁTICA À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 14/10/2020 | 320.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 202000000000145 ANEXA, DESTINADOS A MÁQUINA DE ENGRAXAR PROPULSORA PNEUMÁTICA À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 14/10/2020 | 339.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/10/2020 | 4200.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PERSONALIZACAO EM AEROGRAFIA COM DESENHOS ARTISTICOS (140,00 M2) NAS PAREDES DO MURO E DO PORTÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA DANTAS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2020 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00052/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004648 | 14/10/2020 | 71.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004729 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004649 | 14/10/2020 | 294.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004730 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004650 | 14/10/2020 | 335.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004731 ANEXA,DESTINADOS AS BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA GESTANTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/10/2020 | 183.37 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/10/2020 | 177.12 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTOMEDEIROS, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004663 | 14/10/2020 | 30.18 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004664 | 14/10/2020 | 29.85 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/10/2020 | 380.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0004674 | 14/10/2020 | 3250.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TNT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000843 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO ECOMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020, CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0004675 | 14/10/2020 | 4756.50 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DE CORTE E COSTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000377 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E EPI'S PARA DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00039/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00120/2020,CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004661 | 14/10/2020 | 120.01 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 14/10/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026740 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 14/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/10/2020 | 598.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011120464-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO NA CONTA 540865-2 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/10/2020 | 2197.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011120176-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO NA CONTA 540865-2 FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 14/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 14/10/2020 | 2278.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 030892 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 14/10/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026739 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004662 | 14/10/2020 | 97.30 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004665 | 14/10/2020 | 76.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004666 | 14/10/2020 | 3219.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00058/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004667 | 14/10/2020 | 3267.95 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 14/10/2020 | 350.00 | 00042138124487 | MANUEL CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO) DIÁRIAS COM LOCACAO DE VEÍCULO ABERTO PARA DEDETIZAÇÃO DE RUAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004677 | 16/10/2020 | 418.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004732 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004678 | 16/10/2020 | 185.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004733 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004679 | 16/10/2020 | 904.80 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010460 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004680 | 16/10/2020 | 1126.44 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010461 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00060/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0023/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 16/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/10/2020 | 16.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 17649-4 SNA NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 16/10/2020 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 052259739 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/10/2020 | 104.85 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/10/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/10/2020 | 53.75 | 00026762933890 | LENI LUNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LENI LUNA LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/10/2020 | 462.59 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/10/2020 | 130.63 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/10/2020 | 280.00 | 00008182259479 | LILIAN DE SENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIAN DE SENA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/10/2020 | 36.10 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/10/2020 | 71.58 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/10/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/10/2020 | 250.00 | 00097818488472 | SEVERINA TARGINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA TARGINO DOS SANTOS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/10/2020 | 220.00 | 00003766392450 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.ANTONIO ROSA DE LIMA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/10/2020 | 220.00 | 00003766392450 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004681 | 16/10/2020 | 2235.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) LUMINÁRIAS DE FIBRA E-40, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/10/2020 | 750.00 | 00076875156415 | MARIA JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO AUXILIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO PARENTE FALECIDO LUZIA PEREIRA DOS SANTOS CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/10/2020 | 100.00 | 00001858257450 | MARGARINA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 19/10/2020 | 210.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01(UM) CARIMBO TRODAT DATADOR REF.4724 E 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT REF.4928 E 4913 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 19/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004701 | 19/10/2020 | 3688.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004702 | 19/10/2020 | 89.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004703 | 19/10/2020 | 2151.69 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004704 | 19/10/2020 | 144.14 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004705 | 19/10/2020 | 165.97 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 20/10/2020 | 3581.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 050776843 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/10/2020 | 994.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/10/2020 | 0.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 20/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 20/10/2020 | 3064.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 050516723 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 20/10/2020 | 1957.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 050516730 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/10/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 20 DE OUTUMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 21/10/2020 | 1450.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE 50 MANTAS E 50 CONJUNTINHOS INFANTIS EM DIVERSAS CORES DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003617 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITACAO POR VALOR Nº00011/2020 E CONTRATO Nº00015/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/10/2020 | 88.00 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/10/2020 | 150.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 21/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0004721 | 21/10/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº0017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/10/2020 | 2180.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/10/2020 | 598.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332020 | 0004713 | 21/10/2020 | 1980.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06(SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIAS COM REGULAGEM E BRAÇOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004859 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S I, II, III, IV, V E O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº185174890001160-02, LICITAÇÃO Nº00033/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00112/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000322020 | 0004714 | 21/10/2020 | 5000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 10(DEZ) POLTRONAS GIRATÓRIAS CORINO PRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004860 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S I, II, III, IV, V E O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº185174890001180-02, LICITAÇÃO Nº00032/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00109/2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 21/10/2020 | 212.63 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000737 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004724 | 22/10/2020 | 76.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 042179 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICONAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 22/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/10/2020 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/10/2020 | 262.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/10/2020 | 116.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/10/2020 | 109.00 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/10/2020 | 78.00 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DENIS LIMA DA SILVA CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/10/2020 | 49.40 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/10/2020 | 287.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/10/2020 | 196.76 | 00030244302880 | MARIA DAS VITORIAS S.DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINENCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR INGRID RAIANY COSTA BEZERRA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/10/2020 | 20.90 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA COSTA DANTAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/10/2020 | 55.56 | 00001979800405 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/10/2020 | 61.85 | 00001672823447 | JOEDSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOEDSON XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 23/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 23/10/2020 | 126.00 | 11702865000116 | JOSE CARLOS D/ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE 10,5M2 DE FORRO EM PVC NA SALA DO VETERINÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 23/10/2020 | 175.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSISI QUEIROZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO, TROCA DE SELO, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, CORDA E TROCA DE ÓLEO, DO MOTOR BOMBA 5.5 HP ACOPLADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 23/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA R M DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000009967 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004747 | 26/10/2020 | 164.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004741 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004748 | 26/10/2020 | 136.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004742 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 26/10/2020 | 29.50 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/10/2020 | 178.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 26/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 26/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/10/2020 | 123.84 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/10/2020 | 70.82 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/10/2020 | 26.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004749 | 26/10/2020 | 80.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004743 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004750 | 26/10/2020 | 113.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004744 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28712-1 CRIANCA FELIZ NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 26/10/2020 | 52.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RENOVACAO CADASTRO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004751 | 26/10/2020 | 210.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004745 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, DO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTÃO E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004780 | 27/10/2020 | 121.63 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000847 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS GINÁSIOS POLIESPORTIVOS: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E JOSE EVERALDO DOS SANTOS, DO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTÃO E SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004793 | 27/10/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2020 E CONTRATO Nº00093/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004768 | 27/10/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E CONFORME NOTA FISCAL 003665 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 27/10/2020 | 120.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(COLETA DE LIXO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003668 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 27/10/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003657 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 27/10/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003658 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 27/10/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003659 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 27/10/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 27/10/2020 | 190.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E COM VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO(ENTREGA DE LEITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003667 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004779 | 27/10/2020 | 85.45 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 27/10/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004785 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0004786 | 27/10/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004788 | 27/10/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0004792 | 27/10/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO Nº00040/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/10/2020 | 622.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MÁSCARA CPAP PARA O MENOR GABRIEL RENAN DE MACEDO,CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/10/2020 | 12.19 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/10/2020 | 89.30 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/10/2020 | 92.09 | 00070456290443 | LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/10/2020 | 4310.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004783 | 27/10/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001176 ANEXA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 27/10/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 27/10/2020 | 0.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 27/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004757 | 27/10/2020 | 118.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004746 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 27/10/2020 | 142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 052081460 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 27/10/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/10/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004759 | 27/10/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003655 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0004760 | 27/10/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003656 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 27/10/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMEXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003661 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/10/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003662 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0004767 | 27/10/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003664 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 27/10/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00038/2019 E CONTRATO Nº00150/2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003663 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 27/10/2020 | 410.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE POLIOMELITE E ANTIRRÁBICA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003666 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004773 | 27/10/2020 | 159.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 322436 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004774 | 27/10/2020 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 322437 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0004775 | 27/10/2020 | 638.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 322439 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0004776 | 27/10/2020 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 322440 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004777 | 27/10/2020 | 124.17 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004778 | 27/10/2020 | 82.45 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000845 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004782 | 27/10/2020 | 76.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 042507 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004790 | 27/10/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSAPOR OUTROS MOTIVOS Nº00026/2020 E CONTRATO Nº00096/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0004791 | 27/10/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00012/2020 E CONTRATO Nº00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 27/10/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 27/10/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0004803 | 28/10/2020 | 2812.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO À 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000484 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00038/2020 E CONTRATO Nº00119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004806 | 29/10/2020 | 1728.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABO FLEXÍVEL 2,5MM CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº018070, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00086/2020 E 1º TERMO ADITIVONº0030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004809 | 29/10/2020 | 14950.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUT. GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00053/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0025/2020 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004814 | 29/10/2020 | 1632.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2927 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004817 | 29/10/2020 | 3542.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2930 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004819 | 29/10/2020 | 1184.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2932 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004832 | 29/10/2020 | 118.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2945 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004841 | 29/10/2020 | 283.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2955 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004846 | 29/10/2020 | 6147.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001055,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00049/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004831 | 29/10/2020 | 85.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2944 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004818 | 29/10/2020 | 375.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2931 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004826 | 29/10/2020 | 42.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2939 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004837 | 29/10/2020 | 523.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2951 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/10/2020 | 184.61 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/10/2020 | 304.12 | 00005843169413 | ÂNGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ÂNGELA NASCIMENTO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS MENORES BRAYAN PYETTRO SANTOS FERREIRA E HENZO LEVY SANTOS FERREIRA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/10/2020 | 132.79 | 00010811015475 | MARIA ANDRÉA MEDEIROS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ANDRÉA MEDEIROS GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARECIDA MEDEIROS GOMES, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/10/2020 | 78.08 | 00093074999420 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR YURI ABEL SILVA SANTOS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/10/2020 | 100.22 | 00093075308404 | RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/10/2020 | 20.90 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/10/2020 | 108.22 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0004807 | 29/10/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001768 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00125/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004808 | 29/10/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000297 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004829 | 29/10/2020 | 82.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2942 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 29/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004815 | 29/10/2020 | 2209.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2928 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004816 | 29/10/2020 | 1776.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2929 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004828 | 29/10/2020 | 39.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2941 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004834 | 29/10/2020 | 63.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2948 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004836 | 29/10/2020 | 2440.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2950 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004838 | 29/10/2020 | 2083.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2952 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004839 | 29/10/2020 | 29.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2953 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004844 | 29/10/2020 | 450.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2958 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004845 | 29/10/2020 | 2809.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2959 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 29/10/2020 | 208.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000738 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004810 | 29/10/2020 | 895.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2923 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004811 | 29/10/2020 | 3517.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2924 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004812 | 29/10/2020 | 356.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2925 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004813 | 29/10/2020 | 4279.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2926 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004820 | 29/10/2020 | 3119.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2933 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004821 | 29/10/2020 | 2802.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2934 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004822 | 29/10/2020 | 3629.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2935 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004823 | 29/10/2020 | 2383.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2936 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004824 | 29/10/2020 | 2626.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2937 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004825 | 29/10/2020 | 59.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2938 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004827 | 29/10/2020 | 59.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2940 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004830 | 29/10/2020 | 16.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2943 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004833 | 29/10/2020 | 644.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2947 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PICUÍ E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004835 | 29/10/2020 | 23.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2949 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004840 | 29/10/2020 | 1646.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2954 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004842 | 29/10/2020 | 2431.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2956 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004843 | 29/10/2020 | 3619.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2957 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO À 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0004847 | 29/10/2020 | 2049.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001058 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAOPRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 30/10/2020 | 195.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01349603 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01349607 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004868 | 30/10/2020 | 816.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001973 ANEXA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004869 | 30/10/2020 | 975.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001974 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004870 | 30/10/2020 | 486.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004747 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004871 | 30/10/2020 | 521.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004748 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004874 | 30/10/2020 | 2103.60 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, 30 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 15 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 60 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900044730 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 30/10/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO Nº00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000080 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 30/10/2020 | 139.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01386581 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/10/2020 | 288.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01363832 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 013686585 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/10/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021006 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/10/2020 | 268.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01400421 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 30/10/2020 | 145.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01422518 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01422522 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 30/10/2020 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003679 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/10/2020 | 447.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDA DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICAE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003684 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 30/10/2020 | 370.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO(SALA DE VACINA) E CONSERTO DE AR CONDICIONADO (SALA DO MÉDICO) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003685 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/10/2020 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(LABORATÓRIO) E CONSERTO DE AR CONDICIONADO(SALA DA ENFERMEIRA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF II ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003686 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/10/2020 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(SALA DE VACINA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003687ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/10/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO(SALA DO MÉDICO E SALA DA ENFERMARIA) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003688 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 30/10/2020 | 110.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PLACA DO AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF V ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003689 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/10/2020 | 430.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NÚCLEO DE APOIO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA/NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003690 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/10/2020 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003691 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2020 | 35031.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2020 | 14649.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2020 | 73623.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2020 | 72772.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2020 | 14023.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2020 | 17292.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2020 | 53921.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2020 | 15710.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2020 | 31499.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2020 | 16750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2020 | 71210.51 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004986 | 30/10/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2020 | 23445.57 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2020 | 3780.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/10/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 30/10/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES,PA CARREGADEIRA,MOTONIVELADORA,GRADES,CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003680 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2020 | 7450.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/10/2020 | 10650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004988 | 30/10/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01349602 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 30/10/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01349604 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01386580 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 30/10/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01386582 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/10/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021004 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01422517 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 30/10/2020 | 144.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 01422519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/10/2020 | 7645.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/10/2020 | 5449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/10/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 30/10/2020 | 40.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003713 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2020 | 50651.84 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2020 | 3223.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/10/2020 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/10/2020 | 2.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2020 | 9020.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 39 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/10/2020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2020 | 9947.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/10/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021005 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/10/2020 | 59.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003682 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2020 | 3326.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/10/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/10/2020 | 11563.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2020 | 463.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 71021-0, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004987 | 30/10/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2020 | 305.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2020 | 148.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2020 | 862.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 30/10/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 30/10/2020 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01363837 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 30/10/2020 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01363839 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/10/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021007 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/10/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021008 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372020 | 0004897 | 30/10/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00126/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000839, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2020 | 14703.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 30/10/2020 | 400.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) PARES DE SAPATINHOS DE TRICÔ DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003714 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº00010/2020 E CONTRATO Nº00014/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2020 | 91.13 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. AGTONIO TRAJANO DE ALMEID, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2020 | 39.90 | 00070927870410 | MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2020 | 200.00 | 00044253281400 | EDITE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDITE FERREIRA DA COSTA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O JOVEM VANDO COSTA SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 30/10/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01362881 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0004898 | 30/10/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PRODUZIDO POR ESTE MUNICÍPIO, AOS SÁBADOS DAS 12H ÀS 12:30H,PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ATOS E CAMPANHAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DA SAÚDE E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,LICITAÇÃO DE Nº00039/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00133/2020 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL 002484 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01399483 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/10/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/10/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/10/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021011 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 30/10/2020 | 44.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADA AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO QUANDO DA COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NOS GINÁSIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003683 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHAANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 30/10/2020 | 8650.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/10/2020 | 111.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01349606 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 30/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01386584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/10/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 021009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/10/2020 | 117.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 01422521 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2020 | 17788.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2020 | 4600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004985 | 30/10/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2020 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/10/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01349601 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 30/10/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01349610 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 30/10/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01386579 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 30/10/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01386588 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/10/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 021012 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/10/2020 | 128.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01422516 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 30/10/2020 | 121.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01422525 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2020 | 190388.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2020 | 69158.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2020 | 5251.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2020 | 9787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2020 | 20110.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2020 | 43624.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004872 | 30/10/2020 | 420.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) METROS DE CABO DUPLEX 0,6/1-KV-PE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024571 ANEXA, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004873 | 30/10/2020 | 5543.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONECTORES, REATORES 150W E LÂMPADAS VAPOR SÓDIO TUBULAR 150W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 024572 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/10/2020 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01363831 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/10/2020 | 210.00 | 00040952029472 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003699 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2020 | 71634.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2020 | 4300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2020 | 7315.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004984 | 30/10/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 03/11/2020 | 300.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20 VASSOURÕES FORC 40CM COM CABO 095/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000110 ANEXA, DESTINADO AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005000 | 03/11/2020 | 51920.62 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS:SEVERINO E. DOS SANTOS,JOSÉ HINALDO BEZERRA,-TRECHO 01 E TRECHO 02 E JOÃO FERREIRA DE MACEDO,CONF. PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,DE ACORDO COM CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 862392/2017 PROG. PLANEJAM. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00138/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000247. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005005 | 03/11/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004753 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/11/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01400420 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 03/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01436023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005004 | 03/11/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004752 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005013 | 03/11/2020 | 18412.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004761 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005014 | 03/11/2020 | 4136.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004762 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005015 | 03/11/2020 | 2251.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004763 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005016 | 03/11/2020 | 2520.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004764 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005006 | 03/11/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04754 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 03/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01435103 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005009 | 03/11/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004757 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005010 | 03/11/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004758 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005011 | 03/11/2020 | 11820.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004759 ANEXA, DESTINADOS A 289(DUZENTOS E OITENTA E NOVE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$40,90 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00087/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005012 | 03/11/2020 | 359.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004760 ANEXA,DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 03/11/2020 | 94.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01400427 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/11/2020 | 103.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01436028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/11/2020 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01436030 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/11/2020 | 72.20 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME RECEITUÁRIOSE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/11/2020 | 19.00 | 00007360390400 | MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOSEFA FERREIRA SANTOS,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/11/2020 | 13.30 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/11/2020 | 64.05 | 00006419716802 | SEVERINO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO ALVES SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/11/2020 | 468.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 540865-2, DO BANCO BRADESCO, REFERENTE A PROCESSO TRABALHISTA EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005008 | 03/11/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04756 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005007 | 03/11/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04755 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 03/11/2020 | 210.32 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000739 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005001 | 03/11/2020 | 434.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004749 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005002 | 03/11/2020 | 521.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004750 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005003 | 03/11/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004751 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 03/11/2020 | 195.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01436024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 03/11/2020 | 315.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UMA) REFEIÇÕES NO VALOR UNITARIO DE R$15,00 PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003729. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/11/2020 | 30.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/11/2020 | 30.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/11/2020 | 60.00 | 00007661426471 | FAGNER SAMUEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO ENFERMEIRO A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 01 E 23 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/11/2020 | 90.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 19 E 24 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/11/2020 | 150.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E PSIQUIATRICO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA,PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 03/11/2020 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/11/2020 | 450.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122, QSA-4575, QSG-0925, QFR-8993, QSA-7045, QSK-9C86 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/11/2020 | 480.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,MACAIBA/RN E JOÃO PESSOA/PB,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSA-7045,QSK-9C86,OGG-4065,QSG-0925 E QSK-8H56,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/11/2020 | 480.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, MACAÍBA/RN E NATAL/RN, NOSVEICULOS DE PLACAS QSA-4655, QSG-0925, QSB-8115 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO OS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/11/2020 | 480.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,NATAL/RN,ACARI/RN E SANTA CRUZ/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSB-8115, QSA-7045, QFR-8993 E OGG-4065, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/11/2020 | 510.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,MND-7975, QSC-6095, QSB-8115,QSK-9C86, QSG-0925 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/11/2020 | 600.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E QUEIMADAS/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QFW-4893, QSA-7045 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/11/2020 | 720.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSK-9C86, OGC-2122, QSA-7045, QSK-8H56 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/11/2020 | 810.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS,NATAL,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,MND-7975,QSA-4575,OGC-2122,QSB-8115,QSC-6095,QSK-8H56,QFR-8993 E QSG-0925,TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/11/2020 | 900.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB,NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, OGC-2122, QSK-8H56, QFR-8993, QSA-4575, QSC-6095 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/11/2020 | 1020.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,NATAL/RN,CURRAIS NOVOS/RN E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,OGC-2122,QSK-9C86,QSA-7045 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/11/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA QSK-8H56 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005053 | 04/11/2020 | 157.89 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000848 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 04/11/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005057 | 04/11/2020 | 154.04 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000849 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005058 | 04/11/2020 | 107.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000850 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005059 | 04/11/2020 | 240.00 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000851 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005061 | 04/11/2020 | 329.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004765 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005062 | 04/11/2020 | 413.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004766 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 04/11/2020 | 240.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSA-4575, QSK-9C86, QFR-8993, QSK-8H56 E QFW-4893, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003734 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 04/11/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005051 | 04/11/2020 | 39.80 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000852 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005052 | 04/11/2020 | 90.69 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000853 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/11/2020 | 2890.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011344358-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/11/2020 | 3507.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011349940-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 04/11/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00041/2020 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 04/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 04/11/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/11/2020 | 468.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/11/2020 | 300.00 | 00000082005486 | JOSEFA DOS SANTOS FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DOS SANTOS FELIX CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/11/2020 | 300.00 | 00006342297452 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO GONCALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE CURATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/11/2020 | 70.00 | 00058932259453 | MARCOS ANTONIO MOUZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO MOUZINHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS, RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS TRANSF FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 04/11/2020 | 54.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 29133-1 FMAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 04/11/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 04/11/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005060 | 04/11/2020 | 39394.70 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALEL. DE DIVERSAS RUAS:JOSÉ BATISTA,JOSÉ PALMEIRA,JOSÉ NECO SANTOS,DÁRIO ERNESTO SANTOS,31 DE MARÇO,SÃO SEVERINO BISPO,PE.JOSÉ DE ANCHIETA,PRES.JOÃO PESSOA E SANTOS DUMONT NO MUNIC. DE NOVA FLORESTA,CONF. PROJ. COMP.,PLAN. ORÇAM. E TERMO DE REFER.,RELATIVO A LICITACAO DE Nº00003/2020(T. DE PREÇO),CONT. Nº00083/2020,1º TERMO ADITIVO Nº0026/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/11/2020 | 185.23 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/11/2020 | 96.80 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/11/2020 | 113.57 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/11/2020 | 73.39 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERLANICE SILVA LINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/11/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/11/2020 | 37.79 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/11/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/11/2020 | 192.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/11/2020 | 2697.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 19765-3 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/11/2020 | 3507.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 19765-3 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 05/11/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A TOMADA DE PREÇOS Nº00009/2020 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 05/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 05/11/2020 | 271.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/11/2020 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005077 | 05/11/2020 | 3190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 323347 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 05/11/2020 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005095 | 06/11/2020 | 542.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 323491 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005096 | 06/11/2020 | 1283.00 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045193 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005097 | 06/11/2020 | 3330.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 323531 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/11/2020 | 1481.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011391381-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 06/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005092 | 06/11/2020 | 240.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04781 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005093 | 06/11/2020 | 49.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04782 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005094 | 06/11/2020 | 36.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04783 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/11/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/11/2020 | 149.58 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/11/2020 | 229.21 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/11/2020 | 20.90 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/11/2020 | 211.30 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/11/2020 | 200.00 | 00084061340468 | MARINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINETE MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/11/2020 | 300.00 | 00000082029407 | ERIDAN MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERIDAN MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/11/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/11/2020 | 53.32 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/11/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 09/11/2020 | 144.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO PSL 55 E ÓLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2961 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/11/2020 | 70.00 | 00008632483498 | LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINEIDE PEREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/11/2020 | 156.32 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/11/2020 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/11/2020 | 49.88 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/11/2020 | 457.28 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS E DO SR.JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 09/11/2020 | 405.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 053410976 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 09/11/2020 | 200.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2964 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DA GARAGEM NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/11/2020 | 1481.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 29056-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 09/11/2020 | 58.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA POR FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005110 | 09/11/2020 | 3327.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº323672, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 09/11/2020 | 216.02 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000740 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 09/11/2020 | 270.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2962 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 09/11/2020 | 330.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO PSL655 E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2963 ANEXA, DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 09/11/2020 | 150.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO PSL560 E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2965 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 10/11/2020 | 228.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000345 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005130 | 10/11/2020 | 147.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000856 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005131 | 10/11/2020 | 135.81 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000857 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 10/11/2020 | 6889.73 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005136 | 10/11/2020 | 993.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº323905 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005137 | 10/11/2020 | 1939.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº323913 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1011475 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 10/11/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/11/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2020 | 7102.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2020 | 21243.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2020 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000006121614, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 10/11/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A EXTRAO DE TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00002/2019 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 10/11/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 10/11/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/11/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 10/11/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005132 | 10/11/2020 | 26.54 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000858, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005133 | 10/11/2020 | 19.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº000859, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2020 | 30.00 | 00033803510406 | JUVINO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2020 | 127.22 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2020 | 112.58 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2020 | 380.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2020 | 200.00 | 00088469212400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE LUNA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2020 | 240.76 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2020 | 300.00 | 00064562298472 | JOSÉ EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ EDNALDO DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A SRA. SEVERINA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2020 | 300.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005160 | 11/11/2020 | 74.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004784 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005161 | 11/11/2020 | 48.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004785 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005162 | 11/11/2020 | 64.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004786 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATONº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2020 | 450.00 | 00089765869487 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/11/2020 | 57.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/11/2020 | 33.04 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2020 | 400.00 | 00072787600468 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FAUSTINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO PERITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2020 | 120.00 | 00000082144419 | MARIA LUCIA DE MACEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/11/2020 | 450.00 | 00092787975453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2020 | 53.20 | 00006666252470 | MAYARA DANIELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MAYARA DANIELA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA CLARA JUSTINO DA SILVA, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005165 | 11/11/2020 | 149.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04789 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005166 | 11/11/2020 | 35.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04790 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2020 | 5745.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011452973-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/11/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005163 | 11/11/2020 | 240.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004787 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005164 | 11/11/2020 | 426.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004788 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 11/11/2020 | 150.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSL560 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2966 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005178 | 12/11/2020 | 237.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004791 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005182 | 12/11/2020 | 837.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº324093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005183 | 12/11/2020 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº324121 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005184 | 12/11/2020 | 1939.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº324144 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005185 | 12/11/2020 | 993.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº324152 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005186 | 12/11/2020 | 1493.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 218059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00058/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 12/11/2020 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TALONARIO DOMICILIO DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/11/2020 | 3755.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011468875-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 12/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/11/2020 | 15.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.014.529.730.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005181 | 12/11/2020 | 113603.38 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000427. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 12/11/2020 | 111.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 053672760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 12/11/2020 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 053451495 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/11/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/11/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/11/2020 | 36.10 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/11/2020 | 59.76 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/11/2020 | 58.90 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/11/2020 | 73.39 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERLANICE SILVA LINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/11/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/11/2020 | 103.70 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/11/2020 | 215.63 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2020 | 240.76 | 00001837156409 | JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA A SRA.JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.LOURIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2020 | 56.47 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/11/2020 | 142.21 | 00010613499425 | LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2020 | 44.26 | 00010256666407 | ANAILMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANAILMA LOPES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ADRYAN RAFAEL DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 13/11/2020 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 053509197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 13/11/2020 | 71.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457571 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 13/11/2020 | 96.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457566 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 13/11/2020 | 91.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457575 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 13/11/2020 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 13/11/2020 | 108.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457569 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/11/2020 | 3559.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011488257-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 13/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/11/2020 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.014.688.750.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 13/11/2020 | 90.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457568ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 13/11/2020 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01457572 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005217 | 16/11/2020 | 3358.94 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 218153 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 16/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 16/11/2020 | 364.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 053794651ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 17/11/2020 | 2227.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 052101498 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 17/11/2020 | 3271.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 052184465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/11/2020 | 69.46 | 00006479649451 | JOSÉ PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEREIRA FILHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/11/2020 | 98.80 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/11/2020 | 147.58 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/11/2020 | 200.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/11/2020 | 146.78 | 00008401156440 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAILMA DE OLIVEIRA LIMA GOMES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/11/2020 | 134.14 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/11/2020 | 250.00 | 00070218241496 | IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRLANDA PEREIRA DE VASCONCELOS DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO MENOR RAFAEL VASCONCELOS PEREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/11/2020 | 120.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRa.SILVANI FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO JOVEM JOBSON SAMUEL SILVA SANTOS,CONFORME REQUISIÇÃOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/11/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 17/11/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026983 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/11/2020 | 423.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011530299-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 17/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005223 | 17/11/2020 | 3600.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 18(DEZOITO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003765 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATONº00039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 17/11/2020 | 210.63 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000741 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005220 | 17/11/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000295 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 17/11/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 026982 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATONº00092/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 17/11/2020 | 3614.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 052101493 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG.OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 18/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/11/2020 | 338.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.302.990.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/11/2020 | 193.80 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/11/2020 | 550.00 | 00004307092422 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COLANGIORESSONÂNCIA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/11/2020 | 322.40 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOSCONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/11/2020 | 220.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E PRESIDIÁRIA DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 ECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/11/2020 | 450.00 | 00007031233437 | DEISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ANDERSON CRUZ FREIRE, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/11/2020 | 850.00 | 00007031233437 | DEISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR MARIA EDINALVA SOUSA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/11/2020 | 1000.00 | 00004511525498 | LINDOMARIA SANDRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMARIA SANDRA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005238 | 18/11/2020 | 46.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004792 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005258 | 19/11/2020 | 32.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000867 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/11/2020 | 495.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 19/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO MICROÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 19/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005257 | 19/11/2020 | 77.79 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000866 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 19/11/2020 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 053881400 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/11/2020 | 60.30 | 00008689079440 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/11/2020 | 1170.00 | 00078130948168 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/11/2020 | 149.94 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTOMEDEIROS, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/11/2020 | 987.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011577034-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/11/2020 | 4006.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011573786-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/11/2020 | 5824.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011576244-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 19/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 19/11/2020 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/11/2020 | 233.76 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM.DE VEICULOS E EMP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXA DE REMOÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 804603 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/11/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/11/2020 | 388.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DA AMBULANCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005259 | 19/11/2020 | 30.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 043960 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 19/11/2020 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/11/2020 | 209.17 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000742 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/11/2020 | 1158.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0005275 | 20/11/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº0017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/11/2020 | 4006.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.737.860.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/11/2020 | 5824.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.762.440.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/11/2020 | 987.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.770.340.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 20/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/11/2020 | 85.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.302.990.404 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005272 | 20/11/2020 | 155.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004797 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005273 | 20/11/2020 | 47.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004798 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/11/2020 | 116.38 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/11/2020 | 116.38 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/11/2020 | 145.14 | 00039986209404 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/11/2020 | 43.70 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/11/2020 | 287.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/11/2020 | 128.79 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/11/2020 | 97.52 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/11/2020 | 98.24 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/11/2020 | 7.60 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/11/2020 | 1142.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.963.900.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 23/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/11/2020 | 77.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.963.900.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005287 | 23/11/2020 | 283.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004799 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005288 | 23/11/2020 | 265.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004800 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 24/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/11/2020 | 3745.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.014.688.750.203 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/11/2020 | 73.32 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. JOSEFA MELO DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/11/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 24 DE NOVEMMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 25/11/2020 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01470670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 25/11/2020 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01470675 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 25/11/2020 | 74.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01470677 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/11/2020 | 128.86 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMESCONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/11/2020 | 634.43 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/11/2020 | 98.80 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/11/2020 | 140.13 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/11/2020 | 57.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/11/2020 | 4783.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.963.900.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/11/2020 | 243.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.965.060.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/11/2020 | 90.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.015.967.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005314 | 25/11/2020 | 44.23 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000880 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 25/11/2020 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01470671 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005312 | 25/11/2020 | 126.21 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000878 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005313 | 25/11/2020 | 225.33 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000879 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 26/11/2020 | 1100.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001795 ANEXA,DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005316 | 26/11/2020 | 729.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 044410 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005317 | 26/11/2020 | 533.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 044411 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005318 | 26/11/2020 | 194.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 044412 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 26/11/2020 | 1784.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 26/11/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1040531 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 26/11/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003777 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 26/11/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003778 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 26/11/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003779 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005326 | 26/11/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003780 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005327 | 26/11/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003781 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005328 | 26/11/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO À 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003782 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/11/2020 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 26/11/2020 | 150.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(MUDANÇA NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003791 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 26/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 26/11/2020 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 052335872 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 26/11/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003783 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 26/11/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003784 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 26/11/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003785 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 26/11/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020-ESTADO DE CALAMIDADE NO ESTADO DA PARAÍBA;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMB. LEGISL. DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº012/2020,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003786 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 26/11/2020 | 285.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E COM VEICULAÇÃO DE 13(TREZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO(ENTREGA DE LEITE E CUIDADOS CONTRA O COVID), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003790 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/11/2020 | 67.54 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/11/2020 | 93.10 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 26/11/2020 | 265.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 17(DEZESSETE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO(COLETA DE LIXO E TROCA DE LÂMPADAS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003787 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005343 | 27/11/2020 | 2658.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO À 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000537 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00038/2020 E CONTRATO Nº00119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005354 | 27/11/2020 | 1585.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2975 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005357 | 27/11/2020 | 2868.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2978 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020,RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005359 | 27/11/2020 | 2685.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2980 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005374 | 27/11/2020 | 124.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2995 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005384 | 27/11/2020 | 261.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3005 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/11/2020 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01469764 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005358 | 27/11/2020 | 638.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2979 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005373 | 27/11/2020 | 69.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2994 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/11/2020 | 57.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOs USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/11/2020 | 21.85 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005360 | 27/11/2020 | 226.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2981 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005380 | 27/11/2020 | 194.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3001 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2020 | 145.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005345 | 27/11/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001796 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00125/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005346 | 27/11/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001228 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0005347 | 27/11/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000309 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005371 | 27/11/2020 | 65.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 2992 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 27/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 27/11/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005342 | 27/11/2020 | 118.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004805 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005366 | 27/11/2020 | 232.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2987 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005367 | 27/11/2020 | 413.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2988 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005368 | 27/11/2020 | 315.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2989 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005369 | 27/11/2020 | 144.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2990 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005376 | 27/11/2020 | 365.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2997 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005377 | 27/11/2020 | 591.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2998 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA JUSTIÇA ELEITORAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº174/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005355 | 27/11/2020 | 1857.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2976 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005356 | 27/11/2020 | 892.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2977 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4607, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005370 | 27/11/2020 | 66.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2991 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005375 | 27/11/2020 | 147.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2996 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005379 | 27/11/2020 | 3175.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3000 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005381 | 27/11/2020 | 950.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3002 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005382 | 27/11/2020 | 76.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3003 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005386 | 27/11/2020 | 1539.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3007 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005387 | 27/11/2020 | 2759.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3008 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005340 | 27/11/2020 | 468.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004803 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005341 | 27/11/2020 | 719.35 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004804 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 27/11/2020 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 044516 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005351 | 27/11/2020 | 3615.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2971 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005352 | 27/11/2020 | 275.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2972 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005353 | 27/11/2020 | 2460.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2974 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005361 | 27/11/2020 | 3418.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2982 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005362 | 27/11/2020 | 2096.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2983 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005363 | 27/11/2020 | 3658.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2984 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005364 | 27/11/2020 | 2480.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2985 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005365 | 27/11/2020 | 3655.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2986 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005372 | 27/11/2020 | 35.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2993 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005378 | 27/11/2020 | 44.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 2999 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005383 | 27/11/2020 | 1134.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3004 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005385 | 27/11/2020 | 4743.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3006 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005388 | 27/11/2020 | 65.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022714 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 27/11/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 30/11/2020 | 200.63 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000744 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 30/11/2020 | 156.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSL619 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3009 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 30/11/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO Nº00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000089 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 30/11/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 023395 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005406 | 30/11/2020 | 521.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004806 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005407 | 30/11/2020 | 356.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004807 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005408 | 30/11/2020 | 69.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004808 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0005425 | 30/11/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00026/2020 E CONTRATO Nº00096/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005426 | 30/11/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00012/2020 E CONTRATO Nº00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005438 | 30/11/2020 | 450.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 30/11/2020 | 5031.31 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2020 | 27935.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2020 | 14516.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2020 | 78113.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2020 | 1680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2020 | 72005.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2020 | 15637.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2020 | 11201.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2020 | 17106.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2020 | 7854.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2020 | 55444.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2020 | 16066.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2020 | 31478.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS(CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2020 | 15000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2020 | 68382.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005505 | 30/11/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2020 | 23445.57 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2020 | 1192.64 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 30/11/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023399 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005412 | 30/11/2020 | 26.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04812 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/11/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/11/2020 | 793.70 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REMENDOS QUENTES NOS PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4607 E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991,DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, DOS TRATORES NEWHOLLAND E JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 30/11/2020 | 740.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TROMBETA, EXTRAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PARAFUSOS DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA003797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005440 | 30/11/2020 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/11/2020 | 7050.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2020 | 10650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/11/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO(CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/11/2020 | 74.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003805 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/11/2020 | 146.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 053637057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 30/11/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023393 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005413 | 30/11/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04813 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/11/2020 | 7606.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/11/2020 | 3900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/11/2020 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/11/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/11/2020 | 1236.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO(POLICIAL MILITAR E JUSTIÇA ELEITORAL) DAS ELEIÇÃOS 2020 NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº185/2020-TRE-PB/PTRE/24ª_ZONA E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003806 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2020 | 60567.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2020 | 3040.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2020 | 3.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/11/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023394 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005439 | 30/11/2020 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/11/2020 | 3326.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/11/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/11/2020 | 10383.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2020 | 9361.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2020 | 863.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2020 | 305.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2020 | 148.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/11/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 30/11/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023396 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/11/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023397 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005414 | 30/11/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004814 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DALICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005415 | 30/11/2020 | 34.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004815 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005416 | 30/11/2020 | 11247.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004816 ANEXA, DESTINADOS A 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$40,90 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00087/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005417 | 30/11/2020 | 263.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004817 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005418 | 30/11/2020 | 100.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004818 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº 00006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº 00016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 30/11/2020 | 100.00 | 00016138155491 | FRANCISCO CHAGAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0005420 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0005421 | 30/11/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO À 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005423 | 30/11/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005427 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO Nº00040/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005432 | 30/11/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00126/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000858, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2020 | 146.78 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERLANICE SILVA LINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2020 | 18.40 | 00011329988400 | LOUANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA DO NASCIMENTO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUIS HENRIQUE NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2020 | 14703.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 30/11/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023398 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005411 | 30/11/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04811 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0005428 | 30/11/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2020 E CONTRATO Nº00093/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005437 | 30/11/2020 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/11/2020 | 17812.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/11/2020 | 5200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/11/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0005433 | 30/11/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PRODUZIDO POR ESTE MUNICÍPIO, AOS SÁBADOS DAS 12H ÀS 12:30H,PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ATOS E CAMPANHAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DA SAÚDE E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,LICITAÇÃO DE Nº00039/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00133/2020 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL 002500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2020 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 30/11/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 023400 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/11/2020 | 5445.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE,ESPORTES LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/11/2020 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/11/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005409 | 30/11/2020 | 86.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004809 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005434 | 30/11/2020 | 14950.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUT. GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00053/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0025/2020 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005436 | 30/11/2020 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005442 | 30/11/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇ. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERV. DIVERSOS DA SEC. SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2020 E E CONF. NF SERVIÇO AVULSA Nº003804 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/11/2020 | 3750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/11/2020 | 71136.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 30/11/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 023401 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005410 | 30/11/2020 | 95.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004810 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/11/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/11/2020 | 7000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/11/2020 | 191206.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/11/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2020 | 69750.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2020 | 5251.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2020 | 9787.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2020 | 20235.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2020 | 43795.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2020 | 19.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2020 | 353.54 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/12/2020 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005517 | 01/12/2020 | 226.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004819 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005518 | 01/12/2020 | 579.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 02/12/2020 | 30.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTEPARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 02/12/2020 | 60.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/12/2020 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 02/12/2020 | 120.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA OHOSPITAL DE TRAUMA E HU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 02/12/2020 | 270.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/12/2020 | 180.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E FAP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/12/2020 | 210.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/12/2020 | 240.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-7045, QSK-9C86, QSB-8115 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/12/2020 | 450.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS MND-7975,QSK-8H56,QSC-6095,QFR-8993,QSG-0925,QSA-7045 E QSK-9C86,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/12/2020 | 450.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E ESPERANÇA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, MND-7975,QSG-0925,QSA-4575,QSK-9C86 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/12/2020 | 480.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSA-7045,QSB-8115, QSA-4575 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2020 | 480.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN E SANTA CRUZ/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSC-6095, QSG-0925, QSK-9C86,M ND-7975, QSA-7045, QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/12/2020 | 540.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSK-8H56, MND-7975, QSA-7045, QSK-9C86 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/12/2020 | 690.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSA-7045, QSK-8H56, QFR-8993, MND-7975 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/12/2020 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, MND-7975 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/12/2020 | 960.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUN. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,SANTA CRUZ,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925,QFR-8993,QSC-6095,QSK-8H56, QSA-7045,QSA-4575,QSB-8115 E QFW-4893, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/12/2020 | 1050.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QSK-9C86, QSA-7045, QSA-4575 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005541 | 02/12/2020 | 221.33 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000884 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005542 | 02/12/2020 | 62.16 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000885 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005543 | 02/12/2020 | 262.01 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000886 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005544 | 02/12/2020 | 189.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000887 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/12/2020 | 125.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 02/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 02/12/2020 | 428.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/12/2020 | 92.94 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GABRIEL RENAN DE MACEDO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 02/12/2020 | 272.18 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS E DO SR.JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 02/12/2020 | 94.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PSL562 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3011 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/12/2020 | 72.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/12/2020 | 284.98 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/12/2020 | 57.45 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/12/2020 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/12/2020 | 3404.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011775947-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/12/2020 | 6263.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 202000117757555-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 03/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0005551 | 03/12/2020 | 8700.00 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAL E TOUCAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000447 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00051/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00137/2020, CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº038/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 04/12/2020 | 199.72 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000746 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 04/12/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/12/2020 | 98.80 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/12/2020 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/12/2020 | 100.22 | 00093075308404 | RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 04/12/2020 | 250.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº536/2002,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/12/2020 | 48.90 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/12/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 07/12/2020 | 45.60 | 00004531946480 | IVALDO DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 07/12/2020 | 113.57 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 07/12/2020 | 34.20 | 00008065298494 | FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/12/2020 | 160.38 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS E DO SR.JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 07/12/2020 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DEESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005569 | 07/12/2020 | 37590.39 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0001/2020(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO DE Nº00069/2020-CPL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 07/12/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 07/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 07/12/2020 | 60.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 07/12/2020 | 63.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 09(NOVE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003821 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 08/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 08/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/12/2020 | 43.37 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/12/2020 | 15.20 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/12/2020 | 34.20 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/12/2020 | 391.09 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/12/2020 | 112.57 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/12/2020 | 85.50 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/12/2020 | 300.00 | 00069069557487 | RITA DE CASSIA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA CASSIA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 09/12/2020 | 185.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000001529 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/12/2020 | 270.00 | 00007961292403 | JOSE FABIANO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FABIANO DA SILVA SOUZA, CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/12/2020 | 112.58 | 00084062258404 | EVANILDO DA ROCHA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANILDO DA ROCHA FERNANDES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/12/2020 | 276.75 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/12/2020 | 232.30 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2020 | 57.45 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/12/2020 | 296.52 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/12/2020 | 24.38 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/12/2020 | 78.51 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/12/2020 | 110.00 | 00007198996485 | JOSE RICARDO PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RICARDO PEREIRA SOUSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/12/2020 | 21.85 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/12/2020 | 276.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 09/12/2020 | 113.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 055009103 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 09/12/2020 | 469.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL 054968905 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005589 | 09/12/2020 | 406.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004845 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005590 | 09/12/2020 | 167.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004846 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005591 | 09/12/2020 | 82.12 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000890 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005592 | 09/12/2020 | 70.40 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000891 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000432020 | 0005596 | 09/12/2020 | 5100.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA PREST. DE SERVIÇOS DE ELABOR. DE DIAGNÓST.,AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA NO PERIODO DA DATA DO PRIMEIRO CASO ATÉ DEZEMBRO/2020,BEM COMO ASESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVES DA LICITACAO NºDP00043/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00127/2020,CONF. NOTA FISCAL 1000193,DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISL. N°257/2020-AL E DEC. MUNICIPAL Nº038/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 09/12/2020 | 220.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSA-4575, QSK-9C86, QFR-8993, QSK-8H56 E QFW-4893, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003824 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/12/2020 | 5006.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 09/12/2020 | 645.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASERJET P2035, RECARGA DE 02(DOIS) TONER'S HP E RECARGA DE 2(DOIS) TONER'S BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000001530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372018 | 0005595 | 09/12/2020 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2018(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00102/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº0017/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1013783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/12/2020 | 3217.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011841004-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 09/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 09/12/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4607, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003825 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005627 | 10/12/2020 | 35.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3020 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/12/2020 | 3525.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/12/2020 | 5250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/12/2020 | 3552.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/12/2020 | 2439.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2020 | 1650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/12/2020 | 6252.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2020 | 21248.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME EXTRATOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2020 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000006221090, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005625 | 10/12/2020 | 16.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3018 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/12/2020 | 1513.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/12/2020 | 1800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/12/2020 | 4843.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 10/12/2020 | 6852.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011854175-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 10/12/2020 | 3217.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.018.410.040.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 10/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005617 | 10/12/2020 | 2309.50 | 63478895000194 | JOSE VIRGINIO SOBREIRO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045328 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00062/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005618 | 10/12/2020 | 234.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000296 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005619 | 10/12/2020 | 1234.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3012 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005621 | 10/12/2020 | 525.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3014 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005622 | 10/12/2020 | 465.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3015 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005623 | 10/12/2020 | 747.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3016 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005624 | 10/12/2020 | 842.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3017 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005626 | 10/12/2020 | 10.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3019 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005628 | 10/12/2020 | 472.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3021 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005629 | 10/12/2020 | 722.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3022 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005630 | 10/12/2020 | 1078.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3023 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/12/2020 | 150.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3024 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005640 | 10/12/2020 | 3806.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044509 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005641 | 10/12/2020 | 765.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044510 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005642 | 10/12/2020 | 16.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 044511 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005643 | 10/12/2020 | 769.22 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 044512 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/12/2020 | 7291.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 10/12/2020 | 35611.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/12/2020 | 34619.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 10/12/2020 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/12/2020 | 6306.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 10/12/2020 | 5080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 10/12/2020 | 3652.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/12/2020 | 27186.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 10/12/2020 | 7280.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 10/12/2020 | 10197.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/12/2020 | 1875.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/12/2020 | 34030.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/12/2020 | 16148.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/12/2020 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/12/2020 | 94592.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/12/2020 | 7564.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/12/2020 | 34169.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/12/2020 | 3878.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/12/2020 | 2289.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 10/12/2020 | 8342.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/12/2020 | 2300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/12/2020 | 2722.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005620 | 10/12/2020 | 284.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3013 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/12/2020 | 5100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/12/2020 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/12/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2020 | 116.36 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00012821510454 | LUIZ FELIPE SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUIZ FELIPE SILVA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2020 | 113.57 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NÓBREGA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 10/12/2020 | 220.17 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERLANICE SILVA LINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 10/12/2020 | 93.00 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. AGTONIO TRAJANO DE ALMEID, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2020 | 148.96 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 10/12/2020 | 30.40 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2020 | 300.00 | 00033393878859 | ANGELA MARIA DE SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELA MARIA DE SENA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DO MENOR JOSUÉ MAURÍCIO DA SILVA NASCIMENTO LIMA DA CIDADE DESÃO PAULO/SP PARA NOVA FLORESTA/PB, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 10/12/2020 | 7501.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 10/12/2020 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/12/2020 | 1040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 10/12/2020 | 2612.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/12/2020 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/12/2020 | 103.70 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/12/2020 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/12/2020 | 823.04 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 11/12/2020 | 8233.12 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/12/2020 | 16968.21 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/12/2020 | 42979.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 11/12/2020 | 206.03 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000747 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005690 | 11/12/2020 | 976.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001177 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/12/2020 | 53992.45 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 11/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE RELATIVO AO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/12/2020 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.018.541.750.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005687 | 11/12/2020 | 91.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004847 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005688 | 11/12/2020 | 176.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004848 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/12/2020 | 40254.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 13/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005708 | 14/12/2020 | 18.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000896 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005709 | 14/12/2020 | 83.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000897 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO DE Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005710 | 14/12/2020 | 74.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000898 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005711 | 14/12/2020 | 23.59 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000899 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 14/12/2020 | 750.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA: NO EIXO E NO EMBUCHAMENTO DA GRADE DE ARRASTO, NOS CANTOS E NO PÉ DA LÂMINA DO TRATOR, NA LUVA DE TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991,NA CAIXA DA ENCHEDEIRA, NO ESCAPAMENTOE NO ENGATE RÁPIDO DO TRATOR NEW HOLLAND E SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA CAIXA DA PÁ CARREGADEIRA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 14/12/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1021268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 14/12/2020 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 14/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005703 | 14/12/2020 | 504.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004852 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005704 | 14/12/2020 | 171.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004853 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005705 | 14/12/2020 | 4814.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045343 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005706 | 14/12/2020 | 122.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000894 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005707 | 14/12/2020 | 151.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000895 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 14/12/2020 | 758.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00001/2020, CONTRATO Nº00003/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000097 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005713 | 14/12/2020 | 65.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022829 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005714 | 14/12/2020 | 82.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 022836 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005715 | 14/12/2020 | 3258.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS LED, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº018387 ANEXA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA MANOEL PAZ DE LIRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005716 | 14/12/2020 | 10348.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº018388 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005721 | 15/12/2020 | 433.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004854 ANEXA,DESTINADOS A LIMPEZA, RECOLHIMENTO DO LIXO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 15/12/2020 | 4727.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 053697113 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005724 | 15/12/2020 | 18412.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004857 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005725 | 15/12/2020 | 4136.57 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004858 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005726 | 15/12/2020 | 2251.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004859 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005727 | 15/12/2020 | 2520.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004860 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 15/12/2020 | 2465.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 053609778 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/12/2020 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 15 DE DEZEMMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 15/12/2020 | 250.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3029 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DA GARAGEM NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 15/12/2020 | 43.70 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 15/12/2020 | 91.32 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/12/2020 | 19.00 | 00002140479467 | JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE OLIVEIRA FILHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/12/2020 | 207.93 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/12/2020 | 200.00 | 00007032817475 | IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/12/2020 | 113.57 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/12/2020 | 140.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/12/2020 | 184.61 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/12/2020 | 36.30 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSE EVERALDO BEZERRA DA SILVA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/12/2020 | 113.57 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/12/2020 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 15/12/2020 | 135.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3025 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 15/12/2020 | 340.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3026 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 15/12/2020 | 104.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3027 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 15/12/2020 | 121.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3028 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 15/12/2020 | 5123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 053952181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 15/12/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 15/12/2020 | 6678.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.018.608.660.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 15/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005722 | 15/12/2020 | 226.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004855 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005723 | 15/12/2020 | 65.39 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004856 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005744 | 15/12/2020 | 4600.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 23(VINTE E TRÊS) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003862 ANEXA,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00015/2020 E CONTRATO Nº00039/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 16/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 15(QUINZE) DIAS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS027319 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/12/2020 | 2026.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011915126-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 FOPAG DO BANCO BRADESCO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/12/2020 | 3404.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.017.759.470.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 16/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 16/12/2020 | 130.00 | 08716557000135 | RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA R M DA PELVE REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000012263 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005759 | 16/12/2020 | 337.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº326748 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 16/12/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005764 | 16/12/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMER DE PRODUTOS FARMAC MEDICOS HOSPIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 022872 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 16/12/2020 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 15(QUINZE) DIAS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 027318 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 16/12/2020 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003863 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000552020 | 0005770 | 16/12/2020 | 23762.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005988 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00055/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00141/2020,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000532020 | 0005771 | 16/12/2020 | 21600.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) TESTES IMUNORÁPIDO ANTI COVID-19 IGG/IGM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000340, DESTINADOS AS UNID. BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIADO CORONAVÍRUS (COVID-19),ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2020(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00139/2020, CONF. LEI FEDERAL 13979/2020; DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005753 | 16/12/2020 | 142.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004861 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005754 | 16/12/2020 | 71.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004862 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005755 | 16/12/2020 | 56.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004863 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005756 | 16/12/2020 | 178.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004864 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005757 | 16/12/2020 | 22.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004865 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005758 | 16/12/2020 | 31.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004866 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 16/12/2020 | 353.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE AVIAMENTO, DE CORTE E COSTURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000384 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E EPI'S PARA DISTRIBUIÇÃO NESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA E DEC. MUNICIPAL Nº038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 16/12/2020 | 64.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 055438767 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/12/2020 | 1130.00 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE JOSEFA MELO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/12/2020 | 900.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE ELZA MARIA DE ARAUJO, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/12/2020 | 55.46 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/12/2020 | 34.20 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 16/12/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 16/12/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 16/12/2020 | 372.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 055394214ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 17/12/2020 | 28.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 055209091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005786 | 17/12/2020 | 78.09 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000904 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005787 | 17/12/2020 | 30.88 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000905 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005788 | 17/12/2020 | 18.13 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000906 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005789 | 17/12/2020 | 23.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000907 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 17/12/2020 | 104.50 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005779 | 17/12/2020 | 1116.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004867 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005780 | 17/12/2020 | 486.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004868 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005781 | 17/12/2020 | 77.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000902 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005782 | 17/12/2020 | 175.17 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000903 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0005783 | 17/12/2020 | 7782.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038341 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00056/2020 E CONTRATO Nº00143/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETOS MUNICIPAIS Nº0046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0005784 | 17/12/2020 | 3596.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038342 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00056/2020 E CONTRATO Nº00143/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETOS MUNICIPAIS Nº0046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0005785 | 17/12/2020 | 8391.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 038343 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00056/2020 E CONTRATO Nº00143/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETOS MUNICIPAIS Nº0046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005790 | 17/12/2020 | 100.28 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000908 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005791 | 17/12/2020 | 269.89 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000910 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 17/12/2020 | 571.43 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONTANTES EM NOTA FISCAL 105708 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 17/12/2020 | 494.00 | 08816563000164 | CAVESA Campina Grande Veículos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS DESTINADO AO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000003757 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 17/12/2020 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 17/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 17/12/2020 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 17/12/2020 | 2026.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.019.151.260.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 13451-1 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/12/2020 | 2045.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/12/2020 | 0.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/12/2020 | 358.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20200011930296-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/12/2020 | 6263.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.017.757.550.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 18/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/12/2020 | 4125.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 0005809 | 18/12/2020 | 5320.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS,JUNTAMENTE COM ODONTOLOGO PARA MOLDAGEM E IMPLANTAÇÃO DAS PRÓTESES,ATENDENDO A PORTARIA Nº1.825/2012,NOTA TÉCNICA DO MINIST. DA SAÚDE E MP 961/2020,QUE REGULAMENTAM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,ATRAVES DA DISPENSA NºDP00049/2020,CONTRATO Nº00135/2020,CONF. NF Nº000164 E RELAÇÃO DE PACIENTES ATENDIDOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005810 | 18/12/2020 | 4355.20 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010669 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00057/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº00035/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0005811 | 18/12/2020 | 1320.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001598 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AOS COORDENADORES, SUPERVISORES, DIRETORES E DEMAIS COLABORADORES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0005812 | 18/12/2020 | 6300.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001599 ANEXA, MATERIAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVÍRUS(COVID-19), PARA IMUNIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº0046/2020, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00030/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00106/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005813 | 18/12/2020 | 4362.52 | 70104344000126 | ENDOMED - Com. e Rep. Medicamentos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010674 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00060/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0023/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0036/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005814 | 18/12/2020 | 611.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045830 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000432020 | 0005815 | 18/12/2020 | 3400.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 3ª(SEGUNDA) PARCELA DA PREST. DE SERVIÇOS DE ELABOR. DE DIAGNÓST.,AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA NO PERIODO DA DATA DO PRIMEIRO CASO ATÉ DEZEMBRO/2020,BEM COMO AS ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVES DA LICITACAO NºDP00043/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00127/2020,CONF. NOTA FISCAL 1000200,DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISL. N°257/2020-AL E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 18/12/2020 | 696.66 | 00011656806452 | EDMO FRANCISCO MEDEIROS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUALNº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003840 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 18/12/2020 | 696.66 | 00010459771442 | VALKECIA LIANDRO COSTA SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUALNº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003841 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 18/12/2020 | 696.66 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUALNº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003842 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 18/12/2020 | 696.66 | 00070510549454 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUALNº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003843 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005820 | 18/12/2020 | 184.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004874 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005821 | 18/12/2020 | 536.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004875 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005822 | 18/12/2020 | 148.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045828 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005823 | 18/12/2020 | 299.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045829 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 18/12/2020 | 78.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491633 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 18/12/2020 | 206.03 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/12/2020 | 97.11 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/12/2020 | 45.48 | 00007943380460 | LUCINETE CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE CORDEIRO PEREIRA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO MIGUEL FARIAS DA CRUZ, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 18/12/2020 | 100.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491632 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005841 | 21/12/2020 | 315.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003849 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005835 | 21/12/2020 | 115395.01 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS:SETE DE SETEMBRO,DEMETRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,CONF. PROJ. COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFERÊNCIA,DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº01052578-40/2018,SICONV 866886/2018 PROGRAMA PLANEJ. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICIT. DE Nº00003/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00139/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000257. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005840 | 21/12/2020 | 315.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00036/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003848 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005850 | 21/12/2020 | 3900.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2020(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2020,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 003859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 21/12/2020 | 1039.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO 25656116840 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003844 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 21/12/2020 | 1039.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003845 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 21/12/2020 | 1039.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003846 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 21/12/2020 | 1039.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E A POPULAÇÃO DE RISCO DESTE MUNICÍPIO,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 21/12/2020 | 20.90 | 00004821928442 | CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 21/12/2020 | 121.60 | 00070456290443 | LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 21/12/2020 | 41.80 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 21/12/2020 | 144.57 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS POR SER CONSIDERAD PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 21/12/2020 | 42.22 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005826 | 21/12/2020 | 7212.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045919 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005827 | 21/12/2020 | 7662.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045920 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0005828 | 21/12/2020 | 16750.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 045921 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, USADOS PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00056/2020 E CONTRATO Nº00142/2020,CONFORME DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETOS MUNICIPAIS Nº0046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005829 | 21/12/2020 | 1150.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº327053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00015/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005830 | 21/12/2020 | 1776.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 327054 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0005831 | 21/12/2020 | 1570.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº327061 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182020 | 0005832 | 21/12/2020 | 2434.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 219298 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005842 | 21/12/2020 | 315.00 | 00005298557473 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016/2017 DE PLACA QGJ-2H97 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003850 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005845 | 21/12/2020 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003854 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00012/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00045/2020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0005846 | 21/12/2020 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003855 ANEXA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00012/2020(P.P.) E CONTRATO Nº00046/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 21/12/2020 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003856 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 21/12/2020 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003857 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 21/12/2020 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA 08820075482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003858 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005851 | 21/12/2020 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003860 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0005833 | 21/12/2020 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001826 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00002/2020 E CONTRATO Nº00125/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005834 | 21/12/2020 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001246 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2020 E CONTRATO 00101/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005843 | 21/12/2020 | 315.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003851 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 21/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 21/12/2020 | 50.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.019.302.960.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005844 | 21/12/2020 | 315.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00008/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 003852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 22/12/2020 | 420.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3030 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 22/12/2020 | 420.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3031 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005876 | 22/12/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002004 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/12/2020 | 153.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 22/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005861 | 22/12/2020 | 2778.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 327126 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005872 | 22/12/2020 | 366.37 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE OVOS, COXINHA,PASTEL DE FRANGO E PÃO PIZZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000099 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00054/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005873 | 22/12/2020 | 4810.20 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 235 M3 DE OXIGENIO E 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002001 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0018/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005874 | 22/12/2020 | 136.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002002 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 22/12/2020 | 500.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE PARA TRANSPORTE DO VEICULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVIÇO DA SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000096 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/12/2020 | 205.20 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/12/2020 | 294.50 | 00010613499425 | LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00009471784492 | JOSEFA ELAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ELAINE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/12/2020 | 85.54 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/12/2020 | 450.00 | 00002138157458 | ELSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 22/12/2020 | 3090.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000665 ANEXA, DESTINADOS A REPAROS DAS DIVERSAS CALÇADAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 22/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 22/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2020 DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005875 | 22/12/2020 | 68.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002003 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 22/12/2020 | 105.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000667 ANEXA,DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 22/12/2020 | 787.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000666 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTAO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 22/12/2020 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 055208007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 23/12/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025864 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392020 | 0005893 | 23/12/2020 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS COM DURAÇÃO DE 45 E TRANSMISSÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL PRODUZIDO POR ESTE MUNICÍPIO, AOS SÁBADOS DAS 12H ÀS 12:30H,PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ATOS E CAMPANHAS PARA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, DA SAÚDE E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,LICITAÇÃO DE Nº00039/2020(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00133/2020 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL 002519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 23/12/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005883 | 23/12/2020 | 970.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004876 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005884 | 23/12/2020 | 118.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004877 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005885 | 23/12/2020 | 211.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004878 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 23/12/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 025865 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 23/12/2020 | 225.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEÍCULAÇÃO DE 13(TREZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, DAS AVALIAÇÕES, ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E ENTREGA DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003868 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 23/12/2020 | 110.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(COLETA DE LIXO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003867 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 23/12/2020 | 430.00 | 07971560000132 | CLEIDSON FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00969 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 23/12/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025860 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 23/12/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025861 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 23/12/2020 | 215.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 13(TREZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO(ENTREGA DE LEITE E AVISO DE UTILIDADE PÚBLICA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003865 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 23/12/2020 | 229.21 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 23/12/2020 | 116.38 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/12/2020 | 300.00 | 00008065298494 | FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/12/2020 | 240.76 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/12/2020 | 2527.65 | 00002286027420 | PAULA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PAULA BEZERRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/12/2020 | 2087.74 | 00008689079440 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA EM VIRTUDE DAS PÉSSIMAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/12/2020 | 178.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 23/12/2020 | 204.40 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005889 | 23/12/2020 | 432.82 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000912 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005890 | 23/12/2020 | 155.40 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000913 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005891 | 23/12/2020 | 1437.53 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004879 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005892 | 23/12/2020 | 875.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004880 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 23/12/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 025859 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 23/12/2020 | 70.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025866 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 23/12/2020 | 330.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS Nº003866 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 23/12/2020 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/12/2020 | 9115.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0005894 | 23/12/2020 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA EMITIR PARECER E DEFESA PERANTE O TCE E DEMAIS TRIBUNAIS DE 2ª INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E OUTROS SERVICOS ADJUNTOS AO SETOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00008/2019, CONTRATO Nº00001/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000320 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 23/12/2020 | 210.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025858 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 23/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 23/12/2020 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 23/12/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 23/12/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025857 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 23/12/2020 | 140.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 025863 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/12/2020 | 3.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 24/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005922 | 24/12/2020 | 4736.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONECTORES, LED ULTRA, CABO DUPLEX, REATORES, LUMINÁRIAS E LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 150W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025219 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00019/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005921 | 24/12/2020 | 800.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025218 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005923 | 24/12/2020 | 229.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025220 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DA QUADRA DESCOBERTA, LOCALIZADA NA RUA PEDRO GONDIM, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECREATARIA DE JUVENTUDE,ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00019/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005942 | 28/12/2020 | 237.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001259 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0005965 | 28/12/2020 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2020 E CONTRATO Nº00093/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005925 | 28/12/2020 | 71.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004883 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005926 | 28/12/2020 | 43.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004884 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 28/12/2020 | 525.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000669 ANEXA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00041/2020(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00123/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005931 | 28/12/2020 | 39.03 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000919 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005933 | 28/12/2020 | 25.42 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000920 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0005939 | 28/12/2020 | 2521.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 25 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202000000000607 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00038/2020 E CONTRATO Nº00119/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005945 | 28/12/2020 | 168.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001262 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005957 | 28/12/2020 | 14950.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS COM A MANUT. GERAL DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO A SERVICOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00007/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00053/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0025/2020 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 28/12/2020 | 124.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491627 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 28/12/2020 | 118.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL01491636 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005943 | 28/12/2020 | 1361.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001260 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005944 | 28/12/2020 | 592.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001261 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372020 | 0005956 | 28/12/2020 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2020(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00126/2020, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000878, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005960 | 28/12/2020 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00017/2020 E CONTRATO Nº00041/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0005964 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00016/2020 E CONTRATO Nº00040/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 28/12/2020 | 70.92 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/12/2020 | 98.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 28/12/2020 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005940 | 28/12/2020 | 2386.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001257 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 28/12/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 027223 ANEXA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 28/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2020 | 240.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 28/12/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005941 | 28/12/2020 | 195.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001258 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 28/12/2020 | 250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003869 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/12/2020 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2020 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 28/12/2020 | 78.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491628 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 28/12/2020 | 140.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005928 | 28/12/2020 | 585.91 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000917 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 28/12/2020 | 203.23 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000750 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005930 | 28/12/2020 | 129.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000918 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005932 | 28/12/2020 | 196.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004885 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005934 | 28/12/2020 | 310.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004886 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005935 | 28/12/2020 | 149.38 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000921 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2020 E 2º TERMO ADITIVO Nº0034/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005936 | 28/12/2020 | 158.84 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000922 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0033/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005937 | 28/12/2020 | 1804.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004887 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005938 | 28/12/2020 | 654.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004888 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00018/2020, 1º TERMO ADITIVO Nº0006/2020, 2º TERMO ADITIVO Nº0016/2020 E 3º TERMO ADITIVO Nº0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005946 | 28/12/2020 | 633.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001263 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAOPRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132020 | 0005947 | 28/12/2020 | 1950.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001264 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2020(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00049/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0005948 | 28/12/2020 | 3400.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 4ª(QUARTA) E ÚLTIMA PARCEL DA PREST. DE SERVIÇOS DE ELABOR. DE DIAG.,AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CASOS DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA NO PERIODO DA DATA DO PRIMEIRO CASO ATÉ DEZEMBRO/2020,BEM COMO AS ESTRATÉG. PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19),ATRAVES DA LICITACAO NºDP00043/2020(DISPENSA) E CONTRATO Nº00127/2020,CONF. NF 1000201,DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020;DEC. LEGISL. N°257/2020-AL E DEC. MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 28/12/2020 | 189.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01491629ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 28/12/2020 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 027222 ANEXA,ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00024/2020 E CONTRATO Nº00092/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0005961 | 28/12/2020 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00026/2020 E CONTRATO Nº00096/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0005963 | 28/12/2020 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF VI DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00012/2020 E CONTRATO Nº00016/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 28/12/2020 | 104.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005986 | 29/12/2020 | 330.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004897 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005987 | 29/12/2020 | 347.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004898 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005989 | 29/12/2020 | 589.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3033 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005990 | 29/12/2020 | 2930.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3034 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005991 | 29/12/2020 | 648.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3035 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005992 | 29/12/2020 | 3730.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3036 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005999 | 29/12/2020 | 2087.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3043 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006000 | 29/12/2020 | 1959.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3044 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006001 | 29/12/2020 | 2176.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3045 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006002 | 29/12/2020 | 2448.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3046 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006003 | 29/12/2020 | 2256.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3047 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006005 | 29/12/2020 | 54.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3049 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006008 | 29/12/2020 | 20.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3053 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006012 | 29/12/2020 | 4.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3057 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA NO COMBATE AO COVID19, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006016 | 29/12/2020 | 1373.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3061 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006018 | 29/12/2020 | 1472.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3063 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006019 | 29/12/2020 | 3128.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3064 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 29/12/2020 | 460.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM SIMPLES DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, QSA-4575, QSK-9C86, QFR-8993, QSK-8H56, QFW-4893, QSA-4655 E MOJ-4619, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003872 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 29/12/2020 | 405.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITARIO DE R$15,00 PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 29/12/2020 | 44.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDA DO ATENDIMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003876 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0006031 | 29/12/2020 | 600.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00052/2020 E CONTRATO Nº00138/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/12/2020 | 25921.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/12/2020 | 14949.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/12/2020 | 83801.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANTER ATIV VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/12/2020 | 1880.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO AGENTE DE ENDEMIAS DO PEVA TEMPORARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/12/2020 | 77248.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/12/2020 | 1476.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/12/2020 | 15015.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/12/2020 | 12534.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/12/2020 | 20484.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/12/2020 | 8954.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/12/2020 | 2351.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS),VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/12/2020 | 77685.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/12/2020 | 18260.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/12/2020 | 2176.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/12/2020 | 32932.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 29/12/2020 | 20510.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 29/12/2020 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005979 | 29/12/2020 | 8.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 04890 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO DE Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/12/2020 | 7106.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/12/2020 | 5549.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/12/2020 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/12/2020 | 2145.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005982 | 29/12/2020 | 17.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04893 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005994 | 29/12/2020 | 981.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3038 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005995 | 29/12/2020 | 890.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3039 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006006 | 29/12/2020 | 39.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3051 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006011 | 29/12/2020 | 70.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3056 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006013 | 29/12/2020 | 2540.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3058 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006015 | 29/12/2020 | 9.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3060 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006020 | 29/12/2020 | 1238.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3065 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006021 | 29/12/2020 | 948.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3066 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 29/12/2020 | 543.70 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO, REMENDOS QUENTES E TROCA NOS PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE, DAS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA E DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇODA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000096 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 29/12/2020 | 140.00 | 00096899220415 | JOSE MARCONI PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003873 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 29/12/2020 | 29.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003875 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/12/2020 | 7502.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2020 | 12350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006007 | 29/12/2020 | 82.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3052 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 29/12/2020 | 59.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO(EQUIPE DA CONTABILIDADE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003877 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/12/2020 | 3761.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/12/2020 | 3600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/12/2020 | 11563.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 29/12/2020 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 29/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005978 | 29/12/2020 | 299.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004889 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00020/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0028/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005984 | 29/12/2020 | 8.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004895 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005985 | 29/12/2020 | 43.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004896 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005988 | 29/12/2020 | 10143.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004899 ANEXA, DESTINADOS A 248(DUZENTOS E QUARENTA E OITO) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$40,90 PARA ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00087/2020 E 1º TERMO ADITIVO Nº0029/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006004 | 29/12/2020 | 56.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3048 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006014 | 29/12/2020 | 199.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3059 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0006029 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA ALFREDO LOPES Nº138,DESTINADA AO ALOJAMENTO DA SRA.FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO MAE DE FILHOS COM TRANSTORNOS MENTAIS CONSIDERADAS PESSOAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00009/2020 E CONTRATO DE Nº00013/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0006030 | 29/12/2020 | 200.00 | 00002048732402 | RIVANI MARIA DA CRUZ MACEDO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA A RUA PAULO BATISTA, S/N,QUADRA 22, BAIRRO SEBASTIÃO CLEMENTINO DE LIMA,NESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUTORA COM CRIANÇAS MENORES DE IDADE, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL,ATRAVÉS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00018/2020 E CONTRATO DE Nº00042/2020,RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE DEZEMBRO À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/12/2020 | 57.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/12/2020 | 20.90 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/12/2020 | 15869.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/12/2020 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/12/2020 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005981 | 29/12/2020 | 95.59 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004892 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/12/2020 | 32297.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/12/2020 | 8100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/12/2020 | 191206.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/12/2020 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/12/2020 | 67469.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/12/2020 | 8593.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/12/2020 | 4851.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/12/2020 | 1045.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/12/2020 | 9751.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/12/2020 | 3135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/12/2020 | 2090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005983 | 29/12/2020 | 52.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004894 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005993 | 29/12/2020 | 2467.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3037 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005996 | 29/12/2020 | 3777.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3040 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DASECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020,RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005998 | 29/12/2020 | 1397.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3042 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006010 | 29/12/2020 | 111.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3055 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006017 | 29/12/2020 | 244.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3062 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2020 | 5000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2020 | 69657.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2020 | 4000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/12/2020 | 4180.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005980 | 29/12/2020 | 8.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 04891 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006009 | 29/12/2020 | 67.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3054 ANEXA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2020 | 17245.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2020 | 6476.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2020 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/12/2020 | 6545.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 29/12/2020 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005997 | 29/12/2020 | 920.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3041 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 04 À 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/12/2020 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/12/2020 | 12566.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2020 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/12/2020 | 300.00 | 00002242511475 | JEUDE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/12/2020 | 88.78 | 08667024000291 | CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONTRATO DE REPASSE Nº1052578-40/2018 MCIDADES, CONFORME ART DE NºPB20200349844 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006095 | 30/12/2020 | 473.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3069 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006098 | 30/12/2020 | 715.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3072 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICO DA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2020 | 10601.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2020 | 19259.26 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/12/2020 | 43795.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 30/12/2020 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 053840176 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2020 | 90.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA OGG-4065, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2020 | 53.53 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2020 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2020 | 228.12 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS E DO SR.JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 30/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 30/12/2020 | 146.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2020 | 306.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2020 | 864.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2020 | 148.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/12/2020 | 3546.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006096 | 30/12/2020 | 871.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3070 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006097 | 30/12/2020 | 756.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3071 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006103 | 30/12/2020 | 11.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3077 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006105 | 30/12/2020 | 787.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3079 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006106 | 30/12/2020 | 9.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3080 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 30/12/2020 | 153.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 055317609 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2020 | 55579.21 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006091 | 30/12/2020 | 1682.88 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 24 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, 16 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, 48 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO E 12 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055439,DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00023/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/12/2020 | 3356.52 | 27228401000150 | GABRIELY ESPINOLA DINIZ -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006093 | 30/12/2020 | 331.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3067 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006094 | 30/12/2020 | 273.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3068 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006099 | 30/12/2020 | 123.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3073 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006100 | 30/12/2020 | 136.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3074 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006101 | 30/12/2020 | 245.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3075 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006102 | 30/12/2020 | 98.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3076 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006104 | 30/12/2020 | 4.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3078 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL PULVERIZADORA NO COMBATE AO COVID19, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006107 | 30/12/2020 | 245.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3081 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006108 | 30/12/2020 | 259.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3082 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006109 | 30/12/2020 | 162.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3083 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/12/2020 | 76814.18 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2020,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2020 | 30.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2020 | 60.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE E GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA ATENDIMENTO NO ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2020 | 90.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTEPARA O HOSPITAL DA FAP E DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2020 | 90.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MECEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES GESTANTE PARA O HOSPITAL ISEA E PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2020 | 120.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA OHOSPITAL DE TRAUMA E GESTANTE PARA O HOSPITAL ISEA, RELATIVO AOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2020 | 150.00 | 00006767445401 | DAMIANA ANGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA, FAP E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2020 | 180.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2020 | 90.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSB-8115 E NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 30/12/2020 | 270.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSG-0925, QSB-8115 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2020 | 300.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE MACAÍBA/RN, NO VEICULO DE PLACA MND-975, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 30/12/2020 | 510.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SEC. MUN. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,QSG-0925,MND-7975,QSA-4575,QSK-9C86 E QSB-8115, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/12/2020 | 510.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAM. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB,NATAL/RN E JOÃO PESSOA/PB,NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115,QSK-9C86,QSG-0925,QFR-8993,QSA-7045,OGC-2122,QSK-8H56,QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/12/2020 | 660.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2020 | 630.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN E JOÃO PESSOA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115, MND-7975, QSG-0925, QSC-6095, QSA-4575 E QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2020 | 720.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, OGC-2122, QFR-8993, QSK-8H56, QSK-9C86 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2020 | 780.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993, QSK-8H56, QSA-4575, OGC-2122, QSA-7045, QSK-9C86 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2020 | 810.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN,RECIFE/PE,CAMPINA GRANDE/PB,JOÃO PESSOA/PB,SOLANEA/PB, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86,QSC-6095,QSA-4575, QSK-8H56,OGC-2122,QFR-8993 E QSA-4655,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2020 | 1230.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, NATAL/RN E RECIFE/PE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSK-8H56, MND-7975, QSA-4575, QSK-9C86, QSA-4655 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2020 | 23445.57 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 30/12/2020 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0006151 | 31/12/2020 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2020(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006152 | 31/12/2020 | 127.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006153 | 31/12/2020 | 210.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006154 | 31/12/2020 | 162.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006156 | 31/12/2020 | 151.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006157 | 31/12/2020 | 335.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATONº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006158 | 31/12/2020 | 465.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATONº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006160 | 31/12/2020 | 118.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006161 | 31/12/2020 | 232.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 31/12/2020 | 479.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V E NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/12/2020 | 1107.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 31/12/2020 | 1038.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 31/12/2020 | 1144.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 31/12/2020 | 1044.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 31/12/2020 | 1165.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 31/12/2020 | 1192.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 31/12/2020 | 1165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 31/12/2020 | 1112.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 31/12/2020 | 1083.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 31/12/2020 | 1135.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 31/12/2020 | 1242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 31/12/2020 | 1140.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006159 | 31/12/2020 | 8.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 7º TERMO ADITIVO Nº00037/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/12/2020 | 23.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283.143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/12/2020 | 5730.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO EFETUADO NA CONTA 5125-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/12/2020 | 3559.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO EFETUADO NA CONTA 5125-X FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 31/12/2020 | 22.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01504430 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (SCFV/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 31/12/2020 | 109.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01504432 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 31/12/2020 | 399.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA FIBRA ÓTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS,SENADOR RUI CARNEIRO, DELANE SANTOS,JULIETA DE LIMA COSTA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 31/12/2020 | 239.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ACESSO A INTERNET DE 40 MEGA DE FIBRA ÓTICA NOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL GERUSA DANTAS E CRECHE MUNICIPAL ADALIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222020 | 0006155 | 31/12/2020 | 315.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2020(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2020 E 6º TERMO ADITIVO Nº00024/2020, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 31/12/2020 | 92.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01504425 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 31/12/2020 | 24258.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 31/12/2020 | 21886.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 31/12/2020 | 23141.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 31/12/2020 | 22592.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 31/12/2020 | 23381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 31/12/2020 | 22319.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 31/12/2020 | 23300.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 31/12/2020 | 23381.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 31/12/2020 | 22968.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 31/12/2020 | 23306.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 31/12/2020 | 22622.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 31/12/2020 | 27377.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 31/12/2020 | 92.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01503533 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024